开远市中和营中心校2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市中和营中心校2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市中和营中心校2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

开远市中和营中心校地处开远市东山，是红河州出州出省的东大门。开远市中和营中心校担负着中和营镇中和营片区（原中和营乡）初等教育、学前教育的行政管理和教育教学管理工作，对辖区小学的教育教学、人事安排、财务校产等事宜实行统筹管理。

2.机构设置及人员情况

中和营中心校辖区现有小学校点13个，其中完全小学4所，具体为中和营小学、云窝寺小学、大平寨小学、中寨明德小学；教学点4个，具体为下寨教学点、噜咕教学点、清水塘教学点、绿塘子教学点；幼儿园5个，具体为大平寨学区向阳幼儿园、中寨学区中寨幼儿园、中和营学区桥头幼儿园、中和营镇中心幼儿园、云窝寺学区扯拉机幼儿园。内设党政办公室，教育教研办公室，总务处，教务处，人事财务室，门卫保安处。

2024年在编教职工153人，特岗教师14人，退休教师100人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.总体目标：一是全面贯彻落实党的教育方针，进一步提升教育教学质量，加快推动我校教育跨越发展。二是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，切实加强中小学党群工作，实现学校党群工作的制度化、科学化和规范化管理。三是保障师生员工生命和财产安全，预防和遏制重特大安全事故。

2.工作任务：全面加强党对教育体育工作的领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，坚持“五育”并举，加强“四史”教育，抓实“5+1”管理，统筹推进常态化疫情防控，深化教育改革，促进教育公平公正，提升教育教学质量，抓实“双减”工作，促进体教融合发展，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。负责中和营镇（不含马者哨）学生教育教学工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

第一：1、德育工作；2、教育教学；3、体质健康与艺术工作；4、信息技术和实验教学工作；5、教科研工作；6、教师队伍建设工作；7、公共管理工作。

第二：1、党建工作；2、党风廉政建设工作；3、工会工作；4、团队工作（少先队）；5、意识形态工作。

第三：1、切实加强学校安全领导和管理；2、认真落实学校安全工作责任制；3、经常开展安全教育，定期进行学校安全检查工作；4、持续抓好扫黑除恶专项斗争工作；5、加强消防安全工作；6、加强道路交通安全工作；7、加强食品安全工作；8、加强防治校园欺凌和暴力工作；9、加强防溺水工作；10、加强反恐防暴工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1—6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

单位编制并实行内控制度，并设立了内控监督机制，成立了内控领导小组及工作小组，并实行内控自评。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《2024年教育系统预算批复》2024年部门预算收入3089.64万元，其中：基本支出3089.64万元（教育支出2232.75万元，社会保障和就业支出359.98万元，卫生健康支出266.80万元，住房保障支出230.10万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入4208.78万元，其中：上年结转结余2.67万元，本年财政拨款收入4112.04万元，其他收入94.07万元。本年总支出4208.78万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入930.74万元，支出930.74万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

开远市中和营中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41000元，较上年减少10000元，下降24.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市中和营中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加）0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市中和营中心校2024年公务接待费预算为1000元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市中和营中心校2024年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年减少10000元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费40000元，较上年减少10000元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：厉行节俭，控制公务用车运行费用。

（四）资金管理情况

所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年设定绩效指标42条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标41条，实际完成率和完成及时率为98%。

（2）效益指标完成情况

2024年设定效益指标2条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标2条。实际完成率和完成及时率为100%。

（3）满意度指标完成情况

2024年设定满意度指标3条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标3条。

2.绩效目标未完成原因分析

“发放经济困难学生生活补助资金≥110万元”指标实际完成“107万元”，未完成原因为受益人员变动。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1前教育家庭经济困难学生资助资金

项目年初将绩效目标细化、量化为7个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标7个，绩效目标实现率为100%。

2.项目2城乡义务教育公用经费

项目年初将绩效目标细化、量化为6个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率为100%。

3.项目3义务教育家庭经济困难学生补助资金

项目年初将绩效目标细化、量化为7个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标7个，绩效目标实现率为100%。

4.项目4校舍安全保障和改善中小学教学设施和办学条件补助经费

项目年初将绩效目标细化、量化为6个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率为100%。

5.项目5课后服务奖补资金

项目年初将绩效目标细化、量化为6个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率为100%。

项目6义务教育营养改善计划补助资金

项目年初将绩效目标细化、量化为7个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标7个，绩效目标实现率为100%。

7.项目7体育事业的彩票公益金

项目年初将绩效目标细化、量化为6个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率为100%。

8.项目8学前教育营养改善计划补助

项目年初将绩效目标细化、量化为8个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标8个，绩效目标实现率为100%。

9.项目9行政性返拨款

项目年初将绩效目标细化、量化为6个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率为100%。

10.项目10合同制教师补助经费

项目年初将绩效目标细化、量化为6个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率为100%。

11.项目11学前教育家庭经济困难学生资助资金

项目年初将绩效目标细化、量化为7个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标7个，绩效目标实现率为100%。

12.项目12奖励性绩效

项目年初将绩效目标细化、量化为6个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率为100%。

13项目13义务教育营养改善计划补助资金

项目年初将绩效目标细化、量化为7个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标7个，绩效目标实现率为100%。

14.项目14假期课外兴趣培训活动补助经费

项目年初将绩效目标细化、量化为6个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率为100%。

15.项目15校园安保专项经费

项目年初将绩效目标细化、量化为6个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率为100%。

16.项目16课后延时服务费（自有资金）

项目年初将绩效目标细化、量化为6个绩效指标，截至2024年12月31日，已完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97.7分，评价等级为优。

项目1绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目2绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目3绩效自评得分95分，评价等级为优。

项目4绩效自评得分96分，评价等级为优。

项目5绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目6绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目7绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目8绩效自评得分94分，评价等级为优。

项目9绩效自评得分94分，评价等级为优。

项目10绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目11绩效自评得分95分，评价等级为优。

项目12绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目13绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目14绩效自评得分96分，评价等级为优。

项目15绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目16绩效自评得分97分，评价等级为优。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标设定：本单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：部门所有项目设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转。

重点支出保障率：重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

预算执行率：完成预算执行支出进度9月30日前81.14%；11月30日前达到95.5%。

结转结余变动率：结转结余变动率0%。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率-24.39%。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率0%。

政府采购执行率：政府采购执行率100%。

收入合规：收入依据充分、来源合规。

支出合规：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

管理制度健全性：本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。制度已建立，但不够完善。

落实绩效主体责任：开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，但未成立预算绩效管理工作领导小组。

整改落实：对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

资料、信息报送、信息公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度执行时不够规范。

资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率：固定资产利用率89%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率：重点工作办结率100%。

实际完成率：实际完成率98%。

完成及时率：完成及时率98%。

质量达标率：达标率100%。

（四）效果情况分析

社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：按收集到的满意度情况得分≥90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

目标不够细化、实际工作完成有时候不够及时。

（二）改进的方向和具体措施

通过制定学校层面的项目支出管理办法或制度，促进绩效评价规范化、精细化。

七、主要经验及做法

保留好预算绩效评价，便于项目开展后对比评价。

开远市中和营中心校

2025年4月8日