开远市第十二中学校2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件 1

开远市第十二中学校 2024 年度部门整体和

项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政 局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉 的通知》（开财字〔2020〕181 号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》 （开财发〔2022〕296 号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕 306 号）要求，我单位及时对2024 年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第十二中学校2024 年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一 、 部门基本情况

（一）部门概况

1. 职责职能

按照全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先， 实施素质教育的要求，以办让人民满意的初中学校为宗旨确 定办学目标，有明确的办学思路，办学目标符合初中义务教 育实际，办学思想和管理行为体现以人为本和人文关怀 ；认 真贯彻执行国家相关法律法规和《中华人民共和国义务教育法》，坚持依法治教；实施初中义务教育 ，促进基础教育发展及初中学历教育发展。

2.机构设置及人员情况

内设一个办学机构，八个内部机构。在编教师数为31 人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

①教育教学质量有新提升；②教师队伍建设有新的加强； ③招生工作有新的突破；④办学条件有新改善；⑤教育科研、 课程改革有新进展 ；⑥廉政文化进校园形成新风尚；⑦学校管理水平有新提高。

（ 三） 当年部门整体支出绩效目标

目标 1：教育教学质量有新提升；目标 2：教师队伍建设有新的加强；目标 3：招生工作有新的突破；目标4 ：办学条件有新改善；目标 5：教育科研、课程改革有新进展；目标 6：廉政文化进校园形成新风尚；目标 7：学校管理水平有新提高。

（ 四）部门预算绩效管理开展情况

我单位根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“ 三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

内控建设全面、完整，内控评估无问题，部门按照内部控制制度执行内控管理。

二 、 单位整体收支情况

（一）2024 年年初预算安排情况

根据《教育系统预算批复》2024 年部门预算收入 594.6 万元，其中：基本支出 593.95 万元（包含工资福利收支 575.83 万元，商品和服务支出 12.60 万元，对个人和家庭的补助收 支 5.52 万元） ；项目支出安排预算为 0.65 万元，包括享受 助学金补助学生人数经费项目0.65 万元。

（二）2024 年单位整体收支情况

截至 2024年12月31日，部门整体总收入 775.7 万元， 其中：上年结转结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 775.7 万 元，其他收入 0.00 万元。本年总支出 775.7 万元，支付进度为 100% 。其中：项目实际收入 167.06 万元，支出 167.06 万 元，项目资金执行率为 100% ，具体情况如下：

表 1 项目收支明细表

单位：万元

（ 三）“三公” 经费预决算情况

本年度“ 三公”经费预算数位 1.7 万元，决算数为1.28 万元。

（ 四） 资金管理情况

本单位有完善的资金管理制度，各项收支管理按照制度 执行，日常收支规范。

三 、 绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标设置 51 条，完成指标47 条，未完成4 条。

（2）效益指标完成情况

效益指标设置 3 条，完成 3 条。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设置3 条，完成 3 条。

2.绩效目标未完成原因分析

部分学生辍学，享受营养餐人数不足

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目 1 绩效目标完成情况已完成

2.项目2 绩效目标完成情况已完成

3.项目3 绩效目标完成情况已完成

4.项目4 绩效目标完成情况 已完成

5.项目 5 绩效目标完成情况 已完成

6.项目6 绩效目标完成情况 已完成

7.项目 7 绩效目标完成情况 已完成

8.项目 8 绩效目标完成情况 已完成

9.项目9 绩效目标完成情况 已完成

10.项目 10 绩效目标完成情况 已完成

11.项目 11 绩效目标完成情况 已完成

12.项目 12 绩效目标完成情况 已完成

13.项目 13 绩效目标完成情况 已完成

   14.项目 14 绩效目标完成情况 已完成

四 、 绩效自评结论

我单位2024 年部门整体支出绩效自评得分 94 分，评价 等级为“优”。

项目 1 绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 2 绩效自评得分 100 分，评价等级为“优” 。

项目 3 绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 4 绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 5 绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 6 绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 7 绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 8 绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 9 绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 10 绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 11 绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 12 绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 13 绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 14 绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

五 、 部门整体支出绩效评价指标分析

（一） 决策情况分析

部门制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标 清晰、细化、可衡量。