开远市大庄中心校2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市大庄龙泉学校2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市大庄龙泉学校2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 职责职能

实施九年一贯制教育，促进基础教育发展，九年一贯制教育相关服务。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、学生资助中心、财务室、总务处、政教处、安全办公室、初中教科室、初中教务处、少年宫、小学教科室、小学教务处、幼儿园。

在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制129人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

完成九年一贯制教学任务，培养学生各方面应掌握的技能，提高师生整体素质；初考排名保持稳中有升，毕业生合格率达到100%，初考优秀率40%； 加大校园建设，校园基础建设及设备投入持续增加。2024年度继续加强对财政预算拨款的使用效率，提高资金的规范化管理。对2024年的支出做整体规划，资金统筹安排使用，义务教育阶段免除学杂费全覆盖，营养改善计划补助、家庭经济困难学生补助资金管理规范，提高使用效率，及时发放。

（三）当年部门整体支出绩效目标

贯彻落实全国教育大会和全国教育工作会议精神，持续抓好既定战略发展目标，全面提升教育教学质量，持续推动开远教育高质量跨越发展，办好人民满意的教育。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照有关规定对财务执行情况定期进行公示和公开，以部门整体支出绩效运行监控表为指导，对照部门整体支出绩效目标1-6月、1-9月和1-12月绩效目标执行情况分析，及时查找问题及原因并制定整改措施，确保绩效目标落到实处。

（五）部门内控制度建设情况

2024年制定了内部管理控制制度，内部管理控制制度健全、完善，内控建设全面、完整，内控评估无问题，按照内部控制制度执行内控管理。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2024年财政经费支出预算批复》2024年部门预算收入762.62万元，其中：基本支出762.62万元（包含工资福利收支744.35万元，商品和服务支出15.67万元，对个人和家庭的补助收支1.59万元）；项目支出安排预算为1.00万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入1043.96万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入1028.96万元，其他收入15.00万元。本年总支出1043.96万元，支付进度为100.00%。其中：项目实际收入216.25万元，支出216.25万元，项目资金执行率为100.00%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：表1：“项目收支明细表”中的项目（即附件4已开展绩效自评项目）资金收支总计为192.97万元，与部门2024年度项目资金总收支总计249.22万元存在差异56.25万元，为教师奖励性绩效，属于基本支出，故存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

2024年“三公”经费预算数为0.30万元，决算数为0.00万元。

（四）资金管理情况

2024年制定了资产管理制度，资产管理制度制定健全、完善，资产保存完整、配置合理，资产管理规范，处置合规，资产账务管理合规，账账、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年度批复的预算绩效目标25个三级指标，25个全部完成。

（2）效益指标完成情况

效益指标一共3条，都已达到指标值。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标一共3条，都已达到指标值。

2.绩效目标未完成原因分析

2024年度批复的预算绩效目标22个三级指标，22个全部完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1：开远市2024年城乡义务教育阶段普通学校公用经费补助资金绩效目标已完成。

2.项目2：开远市2024年特殊教育公用经费补助资金绩效目标已完成。

3.项目3:2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标已完成。

4.项目4：开远市2024年100人以下校点公用经费补助资金绩效目标已完成。

5.项目5:2024年农村义务教育学生营养改善计划补助资金绩效目标已完成。

6.项目6:2024年第二批学前教育发展专项资金绩效目标已完成。

7.项目7:2024年开远市中小学生快乐假期课外兴趣培训活动专项经费绩效目标已完成。

8.项目8:2024年校园安保专项经费绩效目标已完成。

9.项目9：安排开远市大庄龙泉学校工作经费补助（行政性收费）资金绩效目标已完成。

10.项目10:2023年12月至2024年11月教师30%奖励性绩效资金绩效目标已完成。

11.项目11：教育各种奖励性绩效经费绩效目标已完成。

12.项目12：中小学奖励性绩效经费绩效目标已完成。

13.项目13：义务教育食堂聘用人员工资补助经费绩效目标已完成。

14.项目14：课后服务费绩效目标已完成。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97.00分，评价等级为“优”。

项目1：开远市2024年城乡义务教育阶段普通学校公用经费补助资金绩效自评得分90.21分，评价等级为“优”。

项目2：开远市2024年特殊教育公用经费补助资金绩效自评得分90.01分，评价等级为“优”。

项目3:2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效自评得分91.00分，评价等级为“优”。

项目4：开远市2024年100人以下校点公用经费补助资金绩效自评得分91.56分，评价等级为“优”。

项目5:2024年农村义务教育学生营养改善计划补助资金绩效自评得分91.00分，评价等级为“优”。

项目6:2024年第二批学前教育发展专项资金绩效自评得分91.50分，评价等级为“优”。

项目7:2024年开远市中小学生快乐假期课外兴趣培训活动专项经费绩效自评得分95.83分，评价等级为“优”。

项目8:2024年校园安保专项经费绩效自评得分95.50分，评价等级为“优”。

项目9：安排开远市大庄龙泉学校工作经费补助（行政性收费）资金自评得分91.00分，评价等级为“优”。

项目10:2023年12月至2024年11月教师30%奖励性绩效资金自评得分91.00分，评价等级为“优”。

项目11：教育各种奖励性绩效经费自评得分91.00分，评价等级为“优”。

项目12：中小学奖励性绩效经费绩效自评得分91.00分，评价等级为“优”。

项目13：义务教育食堂聘用人员工资补助经费绩效自评得分96.00分，评价等级为“优”。

项目14：课后服务费绩效自评得分91.00分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

在决策过程中，开远市大庄龙泉学校始终秉持科学、民主、公开的原则，确保每一项决策都经过充分的论证和评估。首先，学校建立了完善的决策机制，明确决策流程和责任分工，确保决策过程的高效性和规范性。在预算编制和资金分配方面，学校充分考虑了教学需求、学生发展以及学校长远发展等因素，确保资金使用的合理性和有效性。

（二）过程情况分析

在过程情况分析中，开远市大庄龙泉学校严格按照预算绩效目标执行，确保各项工作的有序开展。在资金管理方面，学校严格执行财务管理制度，确保资金使用的合规性和高效性。学校对各项经费的使用进行了详细的记录和监控，确保每一笔资金都用在刀刃上，为学校的教学和发展提供了坚实的资金保障。

（三）产出情况分析

本年度，开远市大庄龙泉学校在产出情况方面取得了显著成效。通过对各项预算绩效目标的完成情况进行分析，我们发现所有项目均按计划顺利实施，并达到了预期目标。具体而言，学校在教学质量提升、校园建设、学生资助、教师队伍建设等方面均取得了积极进展。

（四）效果情况分析

小学学历教育方面，开远市大庄龙泉学校不仅完成了既定的教学任务，还在多方面取得了显著成效。首先，学校成功培养了学生在德、智、体、美、劳等多方面的技能，有效提升了师生的整体素质。初考排名稳中有升，这充分证明了学校在教学质量上的稳步提升。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

单位预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（二）改进的方向和具体措施

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算指标的下达。

七、主要经验及做法

1.加强财务管理与内部控制，确保资金安全高效运行。通过建立健全财务管理制度和内部控制制度，学校实现了对资金的全面监控和管理。定期对财务执行情况进行公示和公开，增强了财务透明度，有效防止了财务风险的发生。同时，学校还加强了对内部控制制度的执行和评估，确保内部控制的有效性，为学校的稳定发展提供了有力保障。

2.积极沟通协调，形成工作合力。在资金使用和管理过程中，学校积极与上级部门、财政部门以及相关部门进行沟通协调，争取资金支持和政策倾斜。同时，学校内部各部门之间也加强了协作与配合，形成了工作合力，共同推动了学校各项工作的开展。

单位名称：开远市大庄龙泉学校

2025 年3月 31 日