开远市第八中学校2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市第八中学校2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第八中学校2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

开远市第八中学校各部门履行好本部门职责，实施初中义务教育，促进基础教育发展。总体绩效目标：学校必须在各项工作中树立创先争优的意识，全体教师群策群力、脚踏实地地开展好学校的各项工作。把学校办成让学生成才、让家长放心、让社会满意的农村中学，办学条件基本达到规范化的基本要求。

2.机构设置及人员情况

开远市第八中学校是一所农村学校，承担着开远市碑格乡中学教育工作。隶属于市教育体育局，具有独立法人资格，严垒为法定代表人。学校设置11个内设机构，包括：党建办公室、教务处、政教处、总务处、团委办公室、资助中心、安全室、教科室、工会、财务室、电教室。学校共有12个教学班，在校学生567人，全校教职工46人，退休6名。

（二）年度工作目标及重点工作任务

正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每位教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。

（三）当年部门整体支出绩效目标

树立科学发展观，以德立校，依法治校，不断提高教育管理水平。加强师德师风建设，树立责任意识，营造一个尊师乐教爱生的良好风气。学校领导班子坚持以科学发展观统领全局，以师爱铸就师德，切实办好人民满意的教育。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我校依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

我校能严格按照上级财政部门，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制，二是建立了财务管理人员控制责任机制，在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《2024批复》2024年部门预算收入811.11万元，其中：基本支出811.11（包含工资福利收支793.46万元，商品和服务支出16.70万元，对个人和家庭的补助收支0.00万元）；项目支出安排预算为0.95万元，包括享受助学金补助学生人数经费项目0.95万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入1090.98万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入1090.98万元，其他收入0万元。本年总支出1090.98万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入220.88万元，支出220.88万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

2024年度我校“三公”经费预算包括：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费为1.5万元，公务接待费0.00万元。2024年1—12月无因公出国（境）费及公务接待费支出，公务用车运行维护费支出0.00万元，比上年同期持平。

（四）资金管理情况

我校义务教育公用经费及项目资金能够保证学校正常运转、满足教学活动和后勤服务等方面的开支需求，能够在规定的开支范围内使用充分发挥资金的使用效益。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年设定绩效目标49条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标47条，产出指标完成率为95.92%

（2）效益指标完成情况

2024年设定绩效目标2条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标2条，效益指标完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况

2024年设定绩效目标3条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标3条，效益指标完成率为100%。

2.绩效目标未完成原因分析

学校新增图书未达标原因分析：学校图书室空间有限，图书收纳已达到上限。

教师培训费占年度公用经费总额比例未达标原因分析：账目未核算清楚，未进行报销。

（二）项目绩效目标完成情况

项目1.2024年城乡义务教育阶段公用经费补助

项目绩效目标细化、量化指标截至2024年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

项目2.2024年城乡义务教育特殊教育公用经费补助

项目绩效目标细化、量化指标截至2024年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

项目3.2024年农村义务教育学生营养改善计划补助

项目绩效目标细化、量化指标截至2024年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

项目4.2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助

项目绩效目标细化、量化指标截至2024年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

项目5义务教育学校课后服务奖补资金

绩效目标细化、量化指标截至2024年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

项目6.2024年校园安保专项经费

绩效目标细化、量化指标截至2024年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

项目7.2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）第一批中央直达资金

绩效目标细化、量化指标截至2024年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

项目8.中小学奖励性绩效经费

绩效目标细化、量化指标截至2024年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

项目9.教育各种奖励性绩效经费

绩效目标细化、量化指标截至2024年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

项目10.享受助学金补助学生人数经费

项目绩效目标细化、量化指标截至2024年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

项目11.城乡义务教育补助经费（生活补助）中央直达资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2024年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分98.3分，评价等级为“优”。

项目1.2024年城乡义务教育阶段公用经费补助绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2.2024年城乡义务教育特殊教育公用经费补助绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3.2024年农村义务教育学生营养改善计划补助绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4.2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5.义务教育学校课后服务奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6.2024年校园安保专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7.2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）第一批中央直达资金绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目8.中小学奖励性绩效经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9.教育各种奖励性绩效经费绩效自评得分99.2分，评价等级为“优”。

项目10.享受助学金补助学生人数经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11.城乡义务教育补助经费（生活补助）中央直达资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位从实际情况出发，制定了年度预算整体绩效目标，项目绩效目标充分细化、量化已设立项目绩效目标，2024年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

我单位有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行，在项目执行和资金使用的全过程进行有效管理。

（三）产出情况分析

在部门履职方面，重点工作办结率100%，实际完成率95.92%，完成及时率95.92%，质量达标率100%。

（四）效果情况分析

我单位按照部门职责完成相关工作，达到预期指标，产生直接或间接的经济效益；按照部门职责完成相关工作，达到预期指标，产生直接或间接的社会效益；按照部门职责完成相关工作，达到预期指标，产生直接或间接的生态效益或可持续影响。学校成功培养了学生在德、智、体、美、劳等多方面的技能，有效提升了师生的整体素质。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我校需进一步做好学生资助政策的宣传，真正地做到家喻户晓，一人不漏，让家长对学生是否在校享受了资助要做到心中有数；规范资助档案管理，按目录存档备查，做到一样不缺；高度重视困难学生的思想教育，树立自尊、自强、自信、自理的意识，教育他们树立正确的人生观、价值观和世界观；加强关爱教育和感恩教育，促发学生的学习动力。在今后的工作中，要不断总结、积累经验，强化工作措施，推动我校的学生资助工作健康发展，深入落实国家教育资助政策，为困难学生营造一个健康、快乐、平等、和谐的成长环境。

（二）改进的方向和具体措施

针对我校整体绩效目标考核情况，我认为我校对于整体绩效目标考核的认识和重视程度不够，建议加强管理层及相关负责人的培训，建立目标明确的绩效管理计划，分清组织负责绩效管理的部门，各部门、各层次管理人员在绩效管理中的角色，并根据不同的部门与角色设置不同的绩效方案。

七、主要经验及做法

（一）加大政策宣传力度，确保社会知晓率提升。

（二）加强组织领导，建立健全机构体制。

（三）全面落实资助政策，精准资助。

（四）及时维护、更新全国学生资助管理系统，确保信息真实、准确、有效。

（五）加大督查力度，发现问题及时整改。

单位名称（盖章）：开远市第八中学校

2024年 4 月 7 日