开远市体育中心2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件 1

开远市体育运动产业发展中心 2024 年度部 门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政 局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉 的通知》（开财字〔2020〕181 号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296 号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306 号）要求，我单位及时对 2024 年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市体育运动产业发展中心 2024 年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、 单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

市体育中心职能：提供训练基地与相关服务，促进体育 事业发展，训练场地提供与管理，体育训练后勤保障（田径、游泳、武术等），教练员培训（田径、游泳、武术等），运动员培训，相关管理人员培训（相关产业经营）。

市业余少体校职能：指导（田径、游泳、武术等）运动，促进体育事业发展（田径、游泳、武术等），优秀运动建设（田径、游泳、武术等），竞赛计划规程制订（田径、游泳、武术等），裁判员队伍管理，群众（田径、游泳、武术等），竞赛管理与组织（田径、游泳、武术等），表演赛组织（田径、游泳、武术等），教练员等级培训（田径、游泳、武术等），裁判员等级培训，反兴奋剂管理，相关宣传教育，相关体育科研。

2.机构设置及人员情况

机关设置情况：内设办公室、财务室、后勤保障部、竞赛部、场馆经营部。

人员情况，2024 年市业余少体校，编制 10 名，实有人 数 8 人，市体育中心，编制 4 名，实有人数 4 人，

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

（ 二 ）年度工作目标及重点工作任务

完成年度工作目标：一、市体育中心：（1）根据 2024 年开远市体育竞赛计划，市体育中心做好校园足球、校园篮球、校园啦啦操，市青少年田径、武术、网球、游泳、乒乓球、羽毛球、篮球等常规赛事的组织、筹备、承办等工作；（2）完成各级未在计划内的各类省、州体育赛事承办、协办工作。（3）完成上级组织承办的各类体育赛事活动。（4） 组织好节假日文体活动，按照国家体育总局要求，在元旦、 春节、 国庆、全民健身日等节日组织各项体育活动。

二、市业余少体校（1）做好教练员、运动员日常管理  工作；（2）少体校各运动队按年度、阶段、周、 日计划完成训练任务，做好迎接云南省、州各项体育赛；（3）各运动队在完成训练计划的同时，认真准备，积极组队参加各级各类体育赛事，并力争取得优异成绩；（4）积极配合上级训练单位到我单位选拔队员的工作，通过教练、运动员的努力，力争向上级训练单位输送优秀的体育后备人才；（5）完成领导交办的各项工作任务。

（ 三 ）当年部门整体支出绩效目标

1.体育中心：（1）根据 2024 年开远市体育竞赛计划， 体育中心做好校园足球、校园篮球、校园啦啦操，市青少年田径、武术、网球、游泳、乒乓球、羽毛球等常规赛事的组织、筹备、承办等工作；（2）做好云南省第二届青少年运动会及前期各项赛事预赛的承办、协办工作；（3）完成各级未在计划内的各类体育赛事承办、协办工作。

2.业余少体校：（1）根据教学计划，做好教练员、运动员日常管理；（2）少体校各运动队按年度、阶段、周、日计划完成训练，积极迎接云南省第二届青少年运动会在我市举行；（3）各运动队在完成训练计划的同时，认真准备，积极参加各级各类体育赛事，并力争取得优异成绩；（4）积极配合上级训练单位到我校选拔队员工作，并力争向上级训练单位输送优秀的体育人才；（5）完成领导交办的各项工作任务。

（ 四 ）单位预算绩效管理开展情况

我单位依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公 ”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算 执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年 1-6 月和 1-9 月按照明确的绩效运行监控分析要点 报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促 整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩 效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（ 五 ）单位内控制度建设情况

一是单位层面

内部控制建设组织情况已建立组织；内部控制机构运行 情况已运行；对权力运行的制约情况已约束。

二是业务层面

1.预算业务：已建立预算管理制度；2.收支业务：已建 立收支管理制度；3.政府采购业务：已建立政府采购制度；4.资产管理：已建立资产管理制度；5.建设项目管理：本单位不涉及建设项目未制定建设管理制度；6.合同管理：已建立合同管理制度。

二、 单位整体收支情况

（一）2024 年年初预算安排情况

根据《2024年预算批复》2024年部门预算收入 266.83万元，其中：基本支出 266.83 万元（包含工资福利收支260.00 万元，商品和服务支出6.64 万元，对个人和家庭的补助收 支 0.19 万元）；项目支出安排预算为 0 万元。

（ 二 ）2024年单位整体收支情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门整体总收入471.22万元，其中：上年结转结余 68.20 万元，本年财政拨款收入 403.02万元，其他收入 0 万元。本年总支出 427.35 万元，支付进 度为90.69%。其中：项目实际收入228.72 万元，支出 184.85 万元，项目资金执行率为 80.82%，具体情况如下：

表 1 项目收支明细表

单位：万元

（三 ）“三公”经费预决算情况

2024年部门预算“三公”经费为 1万元（包含公务用车购置及运行维护费 1 万元，公务接待费0 万元）。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门“三公”经费整体支出 0.27 万元（公务用车购置及运行维护费 0.27 万元，支出公务接待费 0 万元），预算执行率为27%。

（四）资金管理情况

严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负  责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交  财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由  经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报  销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项  目经费纳入单位财务统一管理，科学合理地编制和安排预算， 规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、 绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标设定21条绩效指标，其中：数量指标15条、 质量指标 4 条、时效指标1条、成本指标 1条，截至 2024 年 12 月 31 日，已完成 21 条。

（2）效益指标完成情况

效益指标设定3条绩效指标，其中：社会效益指标2条、 可持续性影响指标1条，截至 2024 年 12 月 31 日，已完成 3条。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设定2条绩效指标，其中：服务对象满意度指标 2条，截至 2024 年 12 月 31 日，已完成 2 条。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（ 二 ）项目绩效目标完成情况

1.项目 1: 2023 年体育彩票公益金项目资金绩效目标完 成情况

项目设定 10 条绩效指标，其中：数量指标 2 条、质量 指标 2 条、时效指标 1 条、成本指标 1 条、社会效益指标 2 条、可持续影响指标 1 条、服务对象满意度指标 1 条；截至 2024 年 12 月 31 日， 已完成 10 条。

2.项目 2:2024年（对下）红河州参加云南省第十六届运动会（青少年组）决赛奖励经费项目资金绩效目标完 成情况

项目设定 4 条绩效指标，其中：数量指标 1 条、社会效益指标 1 条、服务对象满意度指标 1 条；截至 2024 年 12 月 31 日，已完成 4 条。

3.项目 3:2024年城镇公益性岗位人员补贴经费项目资金绩效目标完成情况

项目设定 5 条绩效指标，其中：数量指标 1 条、质量 指标 1 条、时效指标 1 条、社会效益指标 1 条、服务对象满意度指标 1 条；截至 2024 年 12 月 31 日， 已完成 5 条。

4.项目 4:2023年青少年体育训练补助经费项目资金绩效目标完成情况

项目设定 9 条绩效指标，其中：数量指标 3 条、质量 指标 1 条、时效指标 1 条、社会效益指标 1 条、可持续影响指标 1 条、服务对象满意度指标 2 条；截至 2024 年 12 月 31 日，已完成 9 条。

5.项目 5:2023年承办“体总杯”城市联赛专项资金、（省对下）体彩公益金项目资金绩效目标完成情况

项目设定 7 条绩效指标，其中：数量指标 2 条、质量 指标 1 条、时效指标 1 条、社会效益指标 1 条、可持续影响指标 1 条、服务对象满意度指标 1 条；截至 2024 年 12 月 31 日， 已完成 7 条。

6.项目 6:2024年“奔跑吧少年”红河州青少年（学生）U系列网球锦标赛经费、“体总杯”篮球比赛暨“奔跑吧少年”红河州青少年（学生）U系列篮球、排球锦标赛经费项目资金绩效目标完成情况

项目设定 9 条绩效指标，其中：数量指标 2 条、质量 指标 1 条、时效指标 1 条、社会效益指标 2 条、可持续影响指标 1 条、服务对象满意度指标 2 条；截至 2024 年 12 月 31 日， 已完成 9 条。

7.项目 7:2024年云南省青少年击剑锦标、击剑、网球、游泳冠军赛经费绩效目标完成情况

项目设定 6 条绩效指标，其中：数量指标 2 条、质量 指标 1 条、社会效益指标 1 条、可持续影响指标 1 条、服务对象满意度指标 1 条；截至 2024 年 12 月 31 日， 已完成 6 条。

8.项目 8:2024 年校园安保专项经费绩效目标完成情况

项目设定 8 条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标 2 条、 服务对象满意度指标 2 条；截至 2024年12月31日， 已完成 8 条。

9.项目 9:2024年教育各种奖励性绩效经费绩效目标完成情况

项目设定 3 条绩效指标，其中：数量指标1条、社会效益指标 1 条、 服务对象满意度指标 1 条；截至 2024年12月31日， 已完成 3 条。

10.项目 10:2024年开远市体育运动产业发展中心办公经费绩效目标完成情况

项目设定 7 条绩效指标，其中：数量指标2条、时效指标2条、社会效益指标 2 条、 服务对象满意度指标 1 条；截至 2024年12月31日， 已完成 7 条。

四、 绩效自评结论

我单位 2024 年部门整体支出绩效自评得分 96.58 分，评价 评价等级为“优”。

项目 1 绩效自评得分 84.6 分，评价等级为“良”。

项目 2 绩效自评得分 91 分，评价等级为“优”。

项目 3 绩效自评得分 99 分，评价等级为“优”。

项目 4 绩效自评得分 94 分，评价等级为“优”。

项目 5 绩效自评得分 96 分，评价等级为“优”。

项目 6 绩效自评得分 93 分，评价等级为“优”。

项目 7 绩效自评得分 95 分，评价等级为“优”。

项目 8绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 9 绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

项目 10 绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标设定：本单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：部门所有项目设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转。

重点支出保障率：重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

部门预算执行率90.69%；项目预算执行率80.82%。

结转结余变动率：结转结余变动率-55%。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率-61.33%。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率27%。

政府采购执行率：政府采购执行率57.94%。

收入合规：收入依据充分、来源合规。

支出合规：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

管理制度健全性：本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

落实绩效主体责任：成立了预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

整改落实：对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

资料、信息报送、信息公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率：固定资产利用率大于90%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率：重点工作办结率100%。

实际完成率：实际完成率100%。

完成及时率：完成及时率100%。

质量达标率：达标率100%。

（四）效果情况分析

社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：按收集到的满意度情况得分90分。

通过现场满意度调查，运动爱好者希望加大活动宣传力度，实行多渠道宣传，让体育爱好者能够参与其中，提高全民身体素质。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一） 主要问题及原因分析

各项资金受政策和人员变动等因素的影响需求资金不固定，预算数和实际支出数据存在误差，预算水平不高，预算执行率较低。

（二）改进的方向和具体措施

进一步完善项目前期准备工作；完善各项项目管理制度，加快推进项目完成进度；加大资金的监管力度。在可控范围内准确把握资金需求量，把预算执行率不断提高。

七、 主要经验及做法

政府领导高度重视，及时安排周密部署；成员单位全力 全策，立足岗位尽职尽责；深入持久全面宣传，安全防线推进人心；逐级开展督促检查，确保各项工作到位。

单位名称（盖章）：开远市体育运动产业发展中心

2025 年 4 月 1 日