开远市东城小学2024年度部门决算

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开远市东城小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

学校负责小学六年义务教育工作。

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，为初中输送合格的新生。

（3）积极开展以普及为主的课外群体活动。

（4）加强美育教育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（5）有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面设备，切实加强学校管理工作。

（6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）2024年度重点工作任务介绍

1.当年部门履职总体目标、工作任务

总体目标：实现财务运行机制和学校管理方式向规范有序、公开透明、经费使用高效的根本转变。

2.工作重点：

（1）办学条件优越，学校文化浓厚，管理水平精湛，师资队伍精良，教育质量优异，办学特色鲜明，成为州内领先，省内闻名的现代化示范学校和全国文明单位、文明学校。

（2）全面推进“123”工程，使东城小学在“十三五”期间的发展再次腾飞。

（3）实现：一个核心：学校文化内涵的提升。

 两个特色：校本课程建设和师生发展性评价体系。

三项工程：“学生思想道德建设”工程（合格+特长）、“教师队伍建设”工程（良师+名师）、 “教育信息化建设”工程。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室，所属单位0个，分别是：

1.学校党支部的工作职能

学校党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。党支部人员情况：党总支书记1人，总支副书记1人，党总支委员3人，党支部书记2人，党支部委员4人，党务工作者1人。

2.工会的工作职能

（1）充分发挥工会的教育职能，努力抓好教职工队伍建设。

（2）充分发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设。

（3）充分发挥工会的维权职能，切实维护教职工的合法利益。

（4）充分发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐。

工会组织设工会主席1人，工会委员4人。

3.办公室的工作职能

办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。办公室设主任1人，工作人员2人。

4.教务处的工作职能

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效地控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。教务处设主任1人，副主任1人，工作人员1人。

5.德育处的工作职能

德育处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。德育处设主任1人，工作人员3人；少先队大队辅导员1人，少先队工作人员2人；团总支书记1人，支部书记2人，支部委员2人。

6.总务处工作职能

总务处是在校长领导下负责校园校舍、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。总务处设总务主任1人，总务副主任1人，总务工作人员7人。

7.教科室工作职责

教科室是市教科所和校长室领导下开展教育科学研究的学校中层管理职能部门，设负责人1人 、工作人员2人。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员198人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员197人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末学生4026人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.学校文化建设；2.校本课程建设；3.教师队伍建设目标；4.学生发展目标；5.教科研发展目标；6.教育信息化建设目标；7.校园建设目标。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市东城小学2024年度收入合计40369876.25元。其中：财政拨款收入37732103.64元，占总收入的93.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2637772.61元，占总收入的6.53%。

与上年相比，收入合计增加1150215.87元，增长2.93%。其中：财政拨款收入增加363316.60元，增长0.97%；上年无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加786899.27元，增长42.52%。主要原因是教职工、学生人数增加，具体变动为：开教调整字〔2024〕7号调出王涛；开教调整字〔2024〕8号调出赵吕、刘丽韫；开教人〔2024〕15 号退休高旭梅、高惠玲；开人社〔2024〕79号退休张惠敏；开教调整字〔2024〕13号调入陈金柱、彭海凤、杨珏、后伟嘉、张雨、汤正华、杨桂英、万丽、刘菲；开人社〔2024〕79号招录奎文晨、王健兰、王健兰、李翠梅、左清文、代雅丝共18人，学生人数4026人。

二、支出决算情况说明

开远市东城小学2024年度支出合计40369876.25元。其中：基本支出34311871.31元，占总支出的84.99％；项目支出6058004.94元，占总支出的15.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加357895.87元，增长0.89%。其中：基本支出增加1560755.44元，增长4.77%；项目支出减少1202859.57元，下降16.57%；上年无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是教职工、学生人数增加，具体变动为：开教调整字〔2024〕7号调出王涛；开教调整字〔2024〕8号调出赵吕、刘丽韫；开教人〔2024〕15 号退休高旭梅、高惠玲；开人社〔2024〕79号退休张惠敏；开教调整字〔2024〕13号调入陈金柱、彭海凤、杨珏、后伟嘉、张雨、汤正华、杨桂英、万丽、刘菲；开人社〔2024〕79号招录奎文晨、王健兰、王健兰、李翠梅、左清文、代雅丝共18人，学生人数4026人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市东城小学机构正常运转的日常支出34311871.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33479300.74元，占基本支出的97.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费832570.57元，占基本支出的2.43％，人均年基本支出8500元。

（二）项目支出情况

1.2024年度用于保障开远市东城小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6058004.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2.2023年义务教育公用经费（中央直达）项目经费18662.86元，主要用于学校公用经费支出。

3.2024年义务教育公用经费（中央直达）项目经费2390085.97元，主要用于学校公用经费支出。

4.2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）市级资金项目经费15000元，主要用于学校公用经费支出。

5.2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）市级资金项目经费87730元，主要用于学校公用经费支出。

6.2023年义务教育营养餐改善计划资金项目经费128371.5元，主要用于学生营养餐费用支出。

7.2024年义务教育困难学生生活补助项目经费19500元，主要用于困难学生生活补助。

8.2024年特殊教育公用经费项目经费39949元，主要用于学校特殊教育公用经费支出。

9.2024年安保经费项目经费133600元，主要用于学校安保费用支出。

10.2024年名师工作室经费项目经费20000元，主要用于何玲、骆艳两位名师工作室费用支出。

11.中华民族共同体意识教育专项资金项目经费100000元，主要用于中华民族共同体意识教育费用支出。

12.2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目经费50000元，主要用于学校绿化美化费用支出。

13.体育场馆免费低收费开放专项经费项目经费50000元，主要用于学校体育场馆免费低收费开放费用支出。

14.州级体育传统特色学校补助经费项目经费38736元，主要用于学校传统体育费用支出。

15.2023年义务教育学校课后服务奖补资金项目经费76200元，主要用于学校课后服务费用支出。

16.2024年义务教育学校课后服务奖补资金项目经费112040元，主要用于学校课后服务课时费。

17.教育各种奖励性绩效经费项目经费22500元，主要用于学校骨干教师、优秀教师等各类奖励。

18.2024年课后服务资金项目经费2637772.61元，主要用于学校课后服务课时费。

19.中小学奖励性绩效经费项目经费117857元，主要用于教师奖励性绩效。

表1 项目收支明细表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市东城小学2024年度一般公共预算财政拨款支出37643367.64元，占本年支出合计的93.25%。与上年相比增加374580.60元，增长1.01%，完成年初预算的114.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出27957531.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.27%，完成年初预算的116.05%，主要用于人员经费及商品和服务支出、资本性支出；造成预决算差异的原因是2024年有教职工调入，人数增加12人，造成教育（类）支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3950423.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%，完成年初预算的110.94%，主要用于人员基本社会保障和就业（类）支出；造成预决算差异的原因是2024年有教职工调入，人数增加12人，造成社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出2854956.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%，完成年初预算的105.01%，主要用于人员医保金支出；造成预决算差异的原因是2024年有教职工调入，人数增加12人，造成卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此项预算，主要用于学校绿化美化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2830457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%，完成年初预算的109.87%，主要用于公积金支出；造成预决算差异的原因是2024年有教职工调入，人数增加12人，造成住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位按照上级部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加上年无此项支出：具体是国内接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市东城小学部门2024年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市东城小学资产总额6694847.10元，其中，流动资产2133062.66元，固定资产4561783.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145184.84元，其中固定资产增加599652.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额405550.00元，其中：政府采购货物支出383150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22400.00元。授予中小企业合同金额63600.00元，其中：授予小微企业合同金额63600.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：“三公”经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53250200936000601111