开远市教育科学研究所2024年度部门决算

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开远市教育科学研究所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                        第一部分  单位概况

一、主要职能

负责全市教育系统的教育科研和教学研究、教师培训、教育信息化等工作。大力加强教育科研课题研究，积极开展片区教研和校本教研，强力推进课堂教学改革，打造优质、高效课堂，大规模进行师资培训，全面推进城乡学校教育信息化建设，有力地促进了全市教育教学质量的提升，促进了城乡教育的基本公平、均衡发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：所属单位0个，分别是：党政办公室、中学教育研究室、小学学前教育研究室、教师培训办公室、教育理论研究室、电化教育室、开远教育编辑室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市教育科学研究所作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强教学常规指导，提升教师教学水平；2.加强学校教科研管理，提升教研活动质量；3.加强教学质量监控，提升教育教学质量；4.加强教师业务培训，促进教师专业发展；5.加强教育科研管理，提高教育科研工作水平；6.加强教育信息化管理，推动教育现代化发展；7.加强编辑管理工作，发挥引领和宣传作用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年无政府性基金支出，《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2.本单位2024年无国有资本经营收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市教育科学研究所2024年度收入合计7785598.69元。其中：财政拨款收入7695082.98元，占总收入的98.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入90400.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.16%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入115.71元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加300141.05元，增长4.01%。其中：财政拨款收入增加209705.38元，增长2.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加90400.00元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加35.67元，增长44.57%。

与去年相比收入合计增加300141.05元，增加原因为教职工调标，增加基本工资。

二、支出决算情况说明

开远市教育科学研究所2024年度支出合计7708348.98元。其中：基本支出7214236.82元，占总支出的93.59％；项目支出494112.16元，占总支出的6.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加222971.38元，增长2.98%。其中：基本支出增加421037.72元，增长6.20%；项目支出减少198066.34元，下降28.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

与去年相比支出合计增加222971.38元，增加原因为教职工调标，增加基本工资。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市教育科学研究所机构正常运转的日常支出7214236.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7039033.22元，占基本支出的97.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175203.60元，占基本支出的2.43％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市教育科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出494112.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.教育各种奖励性绩效项目经费1500元，主要用于优秀教师奖励金支出。2.2024年师训课改及名师工作室专项经费——师训课改专项经费项目经费492612.16元，主要用于全市师训课改活动及相关培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市教育科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出7695082.98元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加209705.38元，增长2.80%，完成年初预算的118.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出5317587.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.10%，完成年初预算的116.73%。主要用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费支出，办公费、电话费等公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是：教职工调整基本工资标准，政府加大教育投入等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1142885.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.85%，完成年初预算的144.84%。主要用于教职员工社保等保民生支出。造成预决算差异的主要原因是：教职工社保缴费基数提高。

9.卫生健康（类）支出666467.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%，完成年初预算的101.41%。主要用于教职员工医保等保民生支出。造成预决算差异的主要原因是：教职工医保缴费基数提高。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出568142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%，完成年初预算的115.50%。主要用于教职员工住房公积金等保民生支出。造成预决算差异的主要原因是：教职工住房公积金缴费基数提高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13400.00元，决算为9389.06元，完成年初预算的70.07%；支出决算较上年减少2541.41元，下降21.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12600.00元，决算为9389.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的74.52%；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2541.41元，下降21.30%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13400.00元，支出决算为9389.06元，完成年初预算的70.07%，支出决算较上年减少2541.41元，下降21.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12600.00元，决算为9389.06元，完成年初预算的74.52%；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是合理规划公务用车频次，厉行节约，减少用车费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2541.41元，下降21.30%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是合理规划公务用车频次，厉行节约，减少用车费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展各种教研活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市教育科学研究所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市教育科学研究所资产总额809700.88元，其中，流动资产644608.02元，固定资产165092.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45263.34元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额31789.06元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31789.06元。授予中小企业合同金额23398.00元，其中：授予小微企业合同金额23398.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936001801111