• 开远市教育体育局
  • 索引号
    kysjytyj/2025-00175
  • 发布机构
    开远市教育体育局
  • 文号
  • 发布日期
    2025-07-16
  • 时效性
    有效

开远市第十一中学校2024年度部门决算

监督索引号53250200936001401000

开远市第十一中学校2024年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释









第一部分  单位概况

一、主要职责

(一)主要职能

1按照全面贯彻党的教育方针,坚持育人为本、德育为先,实施素质教育的要求,以办人民满意的初中学校为宗旨确定办学目标,有明确的办学思路,办学目标符合初中义务教育实际,办学思想和管理行为体现以人为本和人文关怀;

2认真贯彻执行国家相关法律法规和《中华人民共和国义务教育法》,坚持依法治教;

3实施初中义务教育,促进基础教育发展及初中学历教育发展。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置9个内设机构,包括:党办、政办、德育处、教务处、总务处、教科室、内控小组、团委、工会。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

开远市第十一中学校作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员170人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员170人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员138人(离休0人,退休138人)。年末学生2291人。年末遗属2人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.“以人为本”抓管理,为教师营造民主和谐的工作环境:把用心构建和谐学校作为工作方向树立“以人为本”的管理思想;

2.用心构建和谐校园,为学生创设良好的学习和生活环境;

3.加强学生安全意识的培养,强化学校安全工作的执行力。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第十一中学校2024年度收入合计40050912.81元。其中:财政拨款收入38516902.13元,占总收入的96.17%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1534010.68元,占总收入的3.83%。

与上年相比,收入合计增加326234.37元,增长0.82%。其中:财政拨款收入减少420133.60元,下降1.08%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加746367.97元,增长94.76%。主要原因是财政拨款收入中减少项目收入,其他收入中增加课后服务费。

二、支出决算情况说明

开远市第十一中学校2024年度支出合计39908428.28元。其中:基本支出34407845.24元,占总支出的86.22%;项目支出5500583.04元,占总支出的13.78%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少527781.45元,下降1.31%。其中:基本支出增加1349561.99元,增长4.08%;项目支出减少1877343.44元,下降25.45%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是减少营养改善计划项目补助经费和改善中小学教学设施和办学条件项目补助经费。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障开远市第十一中学校机构正常运转的日常支出34407845.24元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出33177182.24元,占基本支出的96.42%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1230663.00元,占基本支出的3.58%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障开远市第十一中学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5500583.04元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

2024年城乡义务教育阶段普通学校公用经费补助项目经费2388743.09元,主要用于保障学校正常运转,保证学校教育教学质量稳步提升。

2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费531250.00元,主要用于对城乡义务教育困难学生提供生活补助,帮助家庭经济困难学生顺利就学。

2024年城乡义务教育补助经费(营养改善计划)项目经费145350.00元,主要用于享受学生营养改善计划的学生足额享受,保障义务教育学校营养改善计划正常实施。

2024年义务教育学校课后服务奖补资金项目经费92400.00元,主要用于教师课后服务支出,提升学生综合素质,让学生德智体美劳全面发展。

公益性岗位中央补助资金项目经费123238.80元,主要用于公益性岗位人员的岗位补助和社保补助。

省管校用和组团式帮扶教师补助资金项目经费179656.00元,主要用于帮扶教师的工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助等各种补助,保证帮扶教师的工作稳定性。

师训课改及名师工作室专项经费项目经费10000.00元,主要用于工作室的办公用品、资料费等的支出,保障名师工作室教学交流工作正常开展。

中小学奖励性绩效经费项目经费446009.00元,主要用于2023-2024学年度中小学各种奖励性绩效经费支出,提高教师工作积极性和业务钻研能力。

2024年校园安保专项经费项目经费150400.00元,主要用于学校临聘安保人员工资,确保校园安全,避免学校安全事故的发生。

享受助学金补助学生人数经费项目经费39510.00元,主要用于发放符合享受政策要求的学生补助。

2024年防艾工作经费补助资金项目经费2500.00元,主要用于学生性健康及防艾宣传培训、禁毒防艾宣传和培训等工作的支出。

2024年课后服务费经费项目经费1383880.00元,主要用于教师课后服务补助和社团材料等各种费用支出,使学校课后活动丰富多彩,让学生全面发展。

地税局返还个人税手续费经费项目经费7646.15元,主要用于购买办公用品,改善办公条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第十一中学校2024年度一般公共预算财政拨款支出38516902.13元,占本年支出合计的96.51%。与上年相比减少420133.60元,下降1.08%,完成年初预算的117.37%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况(分功能分类科目)

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出27589749.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.63%,完成年初预算的117.92%。主要用于2050203初中教育27361889.69元,2050299其他普通教育支出29500.00元,2050701特殊教育47960.00元,2059999其他教育支出150400.00元;造成预决算差异的主要原因是增加人员工资经费,导致教育支出有所增加。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出5213610.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.54%,完成年初预算的137.12%。主要用于2080502事业单位离退休85320.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3591728.64元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出1392552.72元,2080713促进创业补贴123238.80元,2080801死亡抚恤20770.80元;造成预决算差异的主要原因是增加、人员工资经费,导致各种社会保险有所增加。

9.卫生健康(类)支出3053984.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%,完成年初预算的98.71%。主要用于2100409重大公共卫生服务2500.00元,2101102事业单位医疗1692745.45元,2101103公务员医疗补助1275601.90元,2101199其他行政事业单位医疗支出83137.13元;造成预决算差异的主要原因是人员变动,2024年退休、调出、辞职共11人

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出2659557.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%,完成年初预算的105.43%。主要用于2210201住房公积金2659557.00元;造成预决算差异的主要原因是增加人员工资经费,导致计提的住房公积金有所增加。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为69400.00元,决算为30000.00元,完成年初预算的43.23%;支出决算较上年减少4141.28元,下降12.13%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为56400.00元,决算为30000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的53.19%;公务接待费支出年初预算为13000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年减少4141.28元,下降12.13%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,增长0.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,增长0.00%

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况:2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69400.00元,支出决算为30000.00元,完成年初预算的43.23%,支出决算较上年减少4141.28元,下降12.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为56400.00元,决算为30000.00元,完成年初预算的53.19%;公务接待费支出年初预算为13000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是执行厉行节约政策,连续多年无公务接待费和因公出国(境)费支出,严格管控公务用车运行维护费

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少4141.28元,下降12.13%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,增长0.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行厉行节约政策,连续多年无公务接待费和因公出国(境)费支出,严格管控公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校家访、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

开远市第十一中学校2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,开远市第十一中学校资产总额23326345.50元,其中,流动资产1007216.96元,固定资产22319128.54元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加17892293.19元,其中固定资产增加17893667.25元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额510212.44元,其中:政府采购货物支出484793.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出25419.44元。授予中小企业合同金额13754.20元,其中:授予小微企业合同金额13754.20元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


监督索引号53250200936001401111




附件【开远市第十一中学校20250714100102206.xlsx