开远市第十二中学校2024年度部门决算

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开远市第十二中学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。行政管理部门负责组织、协调、研究、提出学校体系建设方案，组织单位内部的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务；财务部门负责贯彻执行政府会计制度；负责组织学校的预算编制，指导和监督各部门的预算执行；负责组织学校的决算工作和财务报告的编制；负责财务报销和会计核算等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、总务处、教科室、财务室、政教处、教务处、党政办、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第十二中学校2024年度收入合计7756950.36元。其中：财政拨款收入7756950.36元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加785723.41元，增长11.27%。其中：财政拨款收入增加785723.41元，增长11.27%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因：工资福利增加，基本支出增加；学生人数增加，基本建设类项目支出344645.00元，项目支出增加。

二、支出决算情况说明

开远市第十二中学校2024年度支出合计7756950.36元。其中：基本支出6086380.21元，占总支出的78.46％；项目支出1670570.15元，占总支出的21.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加785723.41元，增长11.27%。其中：基本支出增加308115.79元，增长5.33%；项目支出增加477607.62元，增长40.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：工资福利增加，基本支出增加；学生人数增加，基本建设类项目支出344645.00元，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市第十二中学校机构正常运转的日常支出6086380.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5893663.21元，占基本支出的96.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192717.00元，占基本支出的3.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市第十二中学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1670570.15元。其中：基本建设类项目支出344645.00元。

安排开远市第十二中学校工作项目经费4358.00元，主要用于学校日常办公经费支出。

农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目经费270167.37元，主要用于学生营养餐食材支出。

城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目经费425043.38元，主要用于学校日常公用经费支出。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费394500.00元，主要用于困难学生生活补助支出。

2024年城乡义务教育补助经费（ 校舍安全保障 ）第一批中央直达资金项目经费344645.00元，主要用于学校宿舍改造支出。

2024年城乡义务教育特殊教育公用经费项目经费6607.00元，主要用于特殊学生公用经费支出。

开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目经费10263.4元，主要用于学校日常办公经费支出。

2024年义务教育学校课后服务奖补资金项目经费31900.00元，主要用于课后服务支出，包括课后服务器材购买、课后服务费发放。

中小学奖励性绩效经费项目经费96826.00元，主要用于教师绩效发放。

享受助学金补助学生人数经费项目经费6480.00元，主要用于学生助学金发放。

2024年第一批农村义务教育学生营养改善计划补助市级资金项目经费34680.00元，主要用于营养餐食材支出。

教育各种奖励性绩效经费项目经费3500.00元，主要用于教师奖励性绩效发放。

2024年校园安保专项经费项目经费41600.00元，主要用于学校安保人员工资发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第十二中学校2024年度一般公共预算财政拨款支出7756950.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加785723.41元，增长11.27%，完成年初预算的130.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出6144108.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.21%，完成年初预算的140.47%；主要用于：2050203初中教育支出6092113.52元，2050299其他普通教育支出3500.00元，2050701特殊学校教育6895.00元，2059999其他教育支出41600.00元，造成预决算差异的主要原因是部分项目不计入年初预算支出，年中调整预算支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出664739.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%，完成年初预算的109.61%，主要用于：2080502事业单位离退休4560.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出660179.04元；造成预决算差异的主要原因是调整2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算。

9.卫生健康（类）支出462036.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，完成年初预算的89.53%，主要用于：2101102事业单位医疗307518.43元，2101103公务员医疗补助139263.18元，2101199其他行政事业单位医疗支出15255.19元；造成预决算差异的主要原因是调整2101102事业单位医疗支出年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出486066.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，完成年初预算的108.15%。主要用于：2210201住房公积金486066元；造成预决算差异的主要原因是调整2210201住房公积金支出年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，决算为12834.40元，完成年初预算的75.50%；支出决算较上年增加3856.61元，增长42.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17000.00元，决算为12834.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的75.50%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3856.61元，增长42.96%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为12834.40元，完成年初预算的183.35%，支出决算较上年增加3856.61元，增长42.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为12834.40元，完成年初预算的183.35%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实相关政策要求，公务用车出车次数有所减少，维修次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是落实相关政策要求，公务用车出车次数有所减少，维修次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第十二中学校2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市第十二中学校资产总额1352165.91元，其中，流动资产216867.08元，固定资产1135298.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少120317.90元，其中固定资减少53088.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值52095.00元；报废报损资产1项，账面原值52095.00元，实现资产处置收入1656.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额105665.00元，其中：政府采购货物支出8598.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出97067.00元。授予中小企业合同金额86607.11元，其中：授予小微企业合同金额86607.11元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936003001111