开远市第九中学校2024年度部门决算

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开远市第九中学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。

2、依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展。

3、坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优质学校。

4、认真完成市委、市政府、主管部门交办的其他任务。

（二）2024年度重点工作任务概述

以提高教学质量为工作重心，以课堂教学改革为突破口，扎扎实实地落实好教学的各项工作。深化教育教学管理，规范教师教学行为；严格落实常规教学，增效减负，切实提高教学质量；加强教师队伍建设，深化课程改革，开创学生主体发展，教师主动发展，学校自主发展新局面的要求，认真安排组织开展学校教育教学工作，顺利完成各项教育教学任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市第九中学校作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员146人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员142人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。年末学生2177人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

以提高教学质量为工作重心，以课堂教学改革为突破口，扎扎实实地落实好教学的各项工作。深化教育教学管理，规范教师教学行为；严格落实常规教学，增效减负，切实提高教学质量；加强教师队伍建设，深化课程改革，开创学生主体发展，教师主动发展，学校自主发展新局面的要求，认真安排组织开展学校教育教学工作，顺利完成各项教育教学任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第九中学校2024年度收入合计35887303.69元。其中：财政拨款收入34844118.92元，占总收入的97.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1043184.77元，占总收入的2.91%，主要原因是人员经费、课后服务费增加本年度收入增加，其他收入中为课后服务费收入，本年较上年学生人数增加，故其他收入增加。

与上年相比，收入合计增加1089095.51元，增长3.13%。其中：财政拨款收入增加828055.72元，增长2.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加261039.79元，增长33.37%。主要原因是人员经费、课后服务费增加本年度收入增加，其他收入中为课后服务费收入，本年较上年学生人数增加，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市第九中学校2024年度支出合计35915618.82元。其中：基本支出30374597.67元，占总支出的84.57％；项目支出5541021.15元，占总支出的15.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1165185.49元，增长3.35%。其中：基本支出增加1764940.72元，增长6.17%；项目支出减少599755.23元，下降9.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年人员经费增加，导致基本支出增加；项目支出中课后服务未支付完毕，故较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市第九中学校机构正常运转的日常支出30374597.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29155957.17元，占基本支出的95.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1218640.50元，占基本支出的4.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市第九中学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5541021.15元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

城乡义务教育补助经费项目资金2148463.73元。主要用于把上级对义务教育学校的补助政策落到实处，确保资金全额用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推进我校义务教育均衡发展。

课后服务资金项目1172666.00元。课后服务内容一般是安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术活动，以及娱乐游戏、开展社团及兴趣小组活动。我校把课后服务费用于购置课后服务设备耗材及提供劳务教职工劳务费支出。

学生助学金资金项目1697196.42元。学生助学金主要用于改善我校学生生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，促进我校教育事业的稳定、健康发展。

各项奖励性绩效资金447095.00元。主要用于落实干部职工各项待遇，对获得荣誉的教职工，按时发放奖励性绩效。保障学校正常运行，提高教学质量。

工作经费项目资金25600.00元。主要用于名师工作室日常运转和日常工作保障。保障名师工作室教科研工作顺利开展，提供教师队伍建设。

2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补项目资金50000.00元。城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金用于校园绿化方面，我校校园绿化美化成效显著，实现了较好的经济、生态、社会效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第九中学校2024年度一般公共预算财政拨款支出34843420.82元，占本年支出合计的97.01%。与上年相比增加822994.43元，增长2.42%，完成年初预算的124.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出25639487.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.58%，完成年初预算的127.89%，主要用于发放教职工工资；造成预决算差异的主要原因是本年度新进教职工人数增加，教职工工资相应增加，导致教育（类）支出超预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4210839.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%，完成年初预算的127.82%。主要用于缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险；造成预决算差异的主要原因是本年度新进教职工人数增加，同时工资基数也相应提高，导致缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险与年初预算数差异较大。

9.卫生健康（类）支出2580117.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%，完成年初预算的100.52%，主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是本年度新进教职工人数增加，同时工资基数也相应提高，导致缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助与年初预算数差异较大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金用于校园绿化方面。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2362976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%，完成年初预算的109.30%。主要用于缴纳教职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度新进教职工人数增加，同时工资基数也相应提高，导致缴纳住房公积金与年初预算数差异较大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为13560.50元，完成年初预算的54.24%；支出决算较上年减少6438.00元，下降32.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24500.00元，决算为13560.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.35%；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6438.00元，下降32.19%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，支出决算为13560.50元，完成年初预算的96.86%，支出决算较上年减少6438.00元，下降32.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为13560.50元，完成年初预算的96.86%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校本年度无燃油费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6438.00元，下降32.19%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校本年度无燃油费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第九中学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市第九中学校资产总额42450164.07元，其中，流动资产1298979.03元，固定资产41148055.4元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3129.64元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29096423.27元，其中固定资产增加28944141.67元。处置房屋建筑物13618平方米，账面原值1330164.45元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产62项，账面原值352953.60元，实现资产处置收入4563.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额649790.50元，其中：政府采购货物支出637530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12260.50元。授予中小企业合同金额201498.00元，其中：授予小微企业合同金额201498.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936001501111