开远市第五中学校2024年度部门决算

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开远市第五中学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，坚持社会主义的办学方向，实现全面发展的教育目标。

2.依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。

3.结合学校中心工作，制定学年计划和学期工作要点，并组织实施。

4.执行党的知识分子和干部政策，充分发扬民主，依靠教职工办学；发挥党的政治核心作用和教职工代表大会民主监督作用。

5.建立健全教职工岗位责任制和学校的各项管理规章制度，督促各部门认真组织实施。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员143人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员137人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。年末学生2030人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。以人为本、实行人性化、精细化管理，争创社会满意学校和家长满意教师。

2.质量为本，教学中心地位不动摇，关爱留守儿童、关注学困生，做好控辍保学工作，打赢脱贫攻坚战。德育为先，强化养成教育，大力推进阳光体育锻炼，为学生终身发展夯实基础。

3.“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导教师增强“四个意识”，自觉敬业修德，争做“四有”好老师的楷模，弘扬爱校、爱岗、爱生的优良师德师风。

4.加强思想道德建设和安全教育，预防重大安全事故发生，确保校园的安全、文明建立和巩固。

5.加强学校德育常规管理，强化学生行为习惯的养成教育，促进优良校风的形成，构建和谐校园，为学生创造一个轻松、愉快的学习环境。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第五中学校2024年度收入合计31336750.80元。其中：财政拨款收入30172563.53元，占总收入的96.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1164187.27元，占总收入的3.72%。

与上年相比，收入合计减少64357.30元，下降0.20%。其中：财政拨款收入减少610910.84元，下降1.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加546553.54元，增长88.49%。主要原因是从本年开始城区学校学生不再享受营养改善计划补助，故财政拨款收入减少；其他收入为课后服务费收入，本年较上年学生人数增加，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市第五中学校2024年度支出合计31336756.21元。其中：基本支出27416451.38元，占总支出的87.49％；项目支出3920304.83元，占总支出的12.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少64346.48元，下降0.20%。其中：基本支出增加486260.51元，增长1.81%；项目支出减少550606.99元，下降12.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是教职工人数增加导致基本支出增加，本年开始城区学校学生不再享受营养改善计划补助，故项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市第五中学校机构正常运转的日常支出27416451.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26370907.45元，占基本支出的96.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1045543.93元，占基本支出的3.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市第五中学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3920304.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育公用经费项目经费1505999.16元，主要用于把上级对义务教育学校的补助政策落到实处，确保资金全额用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推进我校义务教育均衡发展。

课后服务资金项目1164187.27元。主要用于安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术活动，以及娱乐游戏、开展社团及兴趣小组活动。我校把课后服务费用于购置课后服务设备耗材及提供劳务教职工劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第五中学校2024年度一般公共预算财政拨款支出30172563.53元，占本年支出合计的96.28%。与上年相比减少610910.84元，下降1.98%，完成年初预算的117.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出22032799.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.02%，完成年初预算的119.95%。主要用于学校的日常经费开支以及教职工工资福利以及社保缴费支出；造成预决算差异的主要原因是教职工人数增加导致支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3525946.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%，完成年初预算的115.57%。主要用于教职工社保缴费；造成预决算差异的主要原因是教职工的人数增加和缴存基数增加。

9.卫生健康（类）支出2456497.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%，完成年初预算的104.08%。主要用于教职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是教职工的人数增加和缴存基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2157320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%，完成年初预算的109.32%。主要用于教职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是教职工的人数增加和缴存基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36255.00元，决算为12071.50元，完成年初预算的33.30%；支出决算较上年减少10723.34元，下降47.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35600.00元，决算为12071.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.91%；公务接待费支出年初预算为655.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10723.34元，下降47.04%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36255.00元，支出决算为12071.50元，完成年初预算的33.30%，支出决算较上年减少10723.34元，下降47.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35600.00元，决算为12071.50元，完成年初预算的33.91%；公务接待费支出年初预算为655.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校很好地执行厉行节约政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10723.34元，下降47.04%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校很好地执行厉行节约政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市内送文件或接送教师外出办公等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第五中学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市第五中学校资产总额3538811.23元，其中，流动资产946706.14元，固定资产2591780.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产324.9元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少309420.07元，其中固定资产减少155259.39元。处置房屋建筑物2073平方米，账面原值246545元；处置车辆1辆，账面原值309861元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额505696.50元，其中：政府采购货物支出360225.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出145471.50元。授予中小企业合同金额22450.00元，其中：授予小微企业合同金额22450.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936001301111