开远市崇文小学校2024年度部门决算

监督索引号53250200936000501000

开远市崇文小学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

学校的办学方向：树精品意识，争一流业绩。力争进入云南省一级一等示范小学行列。

学校全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，面向 全体学生，促进学生生动、活泼、主动地发展。努力提高学生的思想 品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能 素质、交流合作素质。让学生学会做人、学会求知、学会创新、学会 合作、学会健体、学会审美，潜能得到充分发挥，成为德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。学校的办学宗旨：“一切为了 学生、为了一切学生、为了学生的一切”，因材施教，实施素质教育。努力完成六年义务教育任务，为高一级学校输送合格新生。学校基本教学语言文字为汉语言文字，学校推广和使用普通话和规范字。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办、德育室、教务处、教科室、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。年末学生1067人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校属义务教育阶段学校，依据《中华人民共和国义务教育法》开展教育教学工作，坚持党的方针，努力培养社会主义事业建设者和接班人。经过多年努力，学校现在是云南省一级示范小学，国防示范小学，云南省文明学校，红河州示范窗口学校，红河州文明学校。

1.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，培养学生综合素质，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2.开展教育科学研究活动。加强教学常规管理，抓好常态课建设、教研组建设、备课组建设、学习小组建设和落实教学反思开展课题工作、论文参赛、师资培训、片区教研等工作。

3.开展教师队伍建设活动。加强师德师风教育，提高教师业务素质，落实好教师相关考核制度。规范教师培训制度。

4.开展体卫艺劳活动。树立“健康第一”的指导思想，深入推进学生“阳光体育运动”，保证学生每天一小时的锻炼时间，切实提高学生体质健康水平。

5.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入登记、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。            

6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表无数据；

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表无数据；

3.本部门2024年度无“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表无数据。

4.本部门2024年度无“三公”经费收支，故《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市崇文小学校2024年度收入合计12362716.82元。其中：财政拨款收入11553876.47元，占总收入的93.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入808840.35元，占总收入的6.54%。

与上年相比，收入合计减少665729.17元，下降5.11%。其中：财政拨款收入减少970431.12元，下降7.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加304701.95元，增长60.44%。主要原因是：1.本年度在职教师人数与学生人数均有所减少，下拨财政拨款收入有所减少；2.其他收入为收取学生课后服务费用；3.我校无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

开远市崇文小学校2024年度支出合计12364516.82元。其中：基本支出10607069.24元，占总支出的85.79％；项目支出1757447.58元，占总支出的14.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少667989.17元，下降5.13%。其中：基本支出减少341767.22元，下降3.12%；项目支出减少326221.95元，下降15.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.本年度在职教师有所减少，人员经费支出有所减少，同时，学生人数有所减少，相应生均公用经费支出也有所减少；2.本年度采购较去年有所减少，相应公用经费支出有所减少。3.我校无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市崇文小学校机构正常运转的日常支出10607069.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10331784.32元，占基本支出的97.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费275284.92元，占基本支出的2.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市崇文小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1757447.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.开财预字〔2024〕001号2024年课后服务项目经费539183.35元，主要用于课后服务相关支出。

2.红财教发〔2024〕69号2024年城乡义务教育（第二批）普通学校公用经费补助州级资金项目经费9170.00元，主要用于日常行政类办公支出。

3.红财教发〔2024〕78号2024年义务教育学校课后服务奖补资金项目经费77800.00元，主要用于课后服务相关支出。

4.红财教发〔2024〕10号开远市2024年城乡义务教育阶段普通学校公用经费补助（第一批）中央级资金项目经费538055.40元，主要用于日常行政类办公支出。

5.红财教发〔2023〕106号2023年义务教育学校课后服务奖补资金项目经费8480.00元，主要用于课后服务相关支出。

6.红财教发〔2023〕109号开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助（第三批）中央级资金项目经费1916.89元，主要用于日常行政类办公支出。

7.开财预字〔2023〕001号课后服务资金项目经费260282.00元，主要用于课后服务相关支出。

8.红财教发〔2023〕2号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达资金项目经费200.00元，主要用于日常行政类办公支出。

9.红财教发〔2023〕109号下达2023年城乡义务教育补助经费第四批（营养改善计划）省级资金项目经费53438.94元，主要用于支付学校营养餐费用。

10.红财教发〔2023〕109号提前下达开远市2024年城乡义务教育阶段公用经费补助（第一批）中央级资金项目经费16000.00元，主要用于日常行政类办公支出。

11.红财教发〔2024〕69号2024年城乡义务教育（第二批）普通学校公用经费补助省级资金项目经费67450.00元，主要用于日常行政类办公支出。

12.红财教发〔2024〕10号2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（第三批）中央资金项目经费19687.50元，主要用于支付家庭经济困难学生生活补助费用。

13.红财教发〔2023〕109号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助（第三批）中央级资金项目经费5500.00元，主要用于支付家庭经济困难学生生活补助费用。

14.开财预字〔2024〕1号中小学奖励性绩效项目经费26887.00元，主要用于发放教师奖励性绩效支出。

15.教体局下拨其他预算拨款收入专项资金项目经费1800.00元，主要用于培训费支出。

16.开财预字〔2023〕001号课后服务项目经费9375.00元，主要用于课后服务相关支出。

17.红财教发〔2023〕64号开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助（第二批）省级资金项目经费5300.50元，主要用于日常行政类办公支出。

18.开财预字〔2024〕1号教育各种奖励性绩效项目经费8000.00元，主要用于发放教师奖励性绩效支出。

19.红财教发〔2024〕69号2024年城乡义务教育（第二批）特殊教育公用经费补助省级资金项目经费2520.00元，主要用于日常行政类办公支出。

20.红财教发〔2024〕10号开远市2024年特殊教育公用经费补助（第一批）中央级资金项目经费14385.00元，主要用于日常行政类办公支出。

21.红财教发〔2024〕69号2024年城乡义务教育（第二批）特殊教育公用经费补助州级资金项目经费216.00元，主要用于日常行政类办公支出。

22.开财预字〔2024〕1号2024年（第一批）校园安保专项项目经费50400.00元，主要用于物业管理服务支出。

23.开财预字〔2024〕1号2024年（第二批）校园安保专项经费18000.00元，主要用于物业管理服务支出。

24.开财预字〔2023〕01号2023年（第二批）校园安保专项经费23400.00元，主要用于物业管理服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市崇文小学校2024年度一般公共预算财政拨款支出11553876.47元，占本年支出合计的93.44%。与上年相比减少970431.12元，下降7.75%，完成年初预算的111.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出8294344.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.79%，完成年初预算的112.88%。主要用于工资和福利支出7107436.80元、商品和服务支出930824.41元、对个人和家庭的补助支出113513.44元、资本性支出142570.00元。造成预决算差异的主要原因是：本年度行政办公支出有所增加，商品和服务支出有所增加；生活补助有所增加，对个人和家庭的补助有所增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1399225.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%，完成年初预算的113.67%。主要用于工资福利支出1320824.48元、商品和服务支出35184.30元、对个人和家庭的补助支出43216.80元；造成预决算差异的主要原因是：社保基数本年内有调整变动，社保在预算基础上有追加，工资福利支出有所增加。

9.卫生健康（类）支出1021482.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%，完成年初预算的101.52%。主要用于工资福利支出1000368.24元、对个人和家庭的补助支出21114.00元；造成预决算差异的主要原因是：社保基数本年内有调整变动，社保在预算基础上有追加，工资福利支出有所增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出838824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%，完成年初预算的106.04%。主要用于工资福利支出838824.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数变动，追加住房保障（类）支出预算金额。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市崇文小学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市崇文小学校资产总额6028282.69元，其中，流动资产390541.38元，固定资产5637740.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少227526.35元，其中固定资产增加29141.48元。处置房屋建筑物514平方米，账面原值120000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产30项，账面原值156768.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额365667.00元，其中：政府采购货物支出237267.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出128400.00元。授予中小企业合同金额365667.00元，其中：授予小微企业合同金额173017.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936000501111