开远市第八中学校2024年度部门决算

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开远市第八中学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

在教育教学过程中按照国家的教育方针、课程设置和课程标准课时要求认真开展各项工作，全面推进素质教育，着力培养社会需要的全面型人才。加强教师队伍建设，提升教学管理实效，严加控辍保学，按时完成招生业务。开展丰富多彩的课间活动，调动学生积极性，促进学生德智体美劳全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党建办公室、教务处、政教处、总务处、团委办公室、资助中心、安全室、教科室、工会、财务室、电教室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生563人，年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全面提高育人质量，坚持立德树人，全面贯彻党的教育方针。强化学生养成教育，开展各项德育专题活动，进一步推进家校社联合教育。

1.安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。以人为本、实行人性化、精细化管理，争创社会满意学校和家长满意教师。

2.质量为本，教学中心地位不动摇，关爱留守儿童、关注学困生，做好控辍保学工作，打赢脱贫攻坚战。德育为先，强化养成教育，大力推进阳光体育锻炼，为学生终身发展夯实基础。

3.“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导教师增强“四个意识”、自觉敬业修德，争做“四有”好老师的楷模，弘扬爱校、爱岗、爱生的优良师德师风。

4.加强营养餐管理力度，确保学生及时食用安全放心的营养餐。

5.加强思想道德建设和安全教育，预防重大安全事故发生，确保校园的安全、文明建立和巩固。

6.加强学校德育常规管理，强化学生行为习惯的养成教育，促进优良校风的形成，构建和谐校园，为学生创造一个轻松、愉快的学习环境。

7.加强班主任队伍建设，不断强化班主任的责任意识，以良好的班级文化引领学生，以抓班风为起点，带动文明校风的形成和巩固。以评先评优为激励机制，带动班级的管理走向科学化。

8.继续跟踪学困生的转化情况，加强心理引导和纪律教育，努力营造良好班风校风。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第八中学校2024年度收入合计10909804.90元。其中：财政拨款收入10909804.90元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1293283.67元，增长13.45%。其中：财政拨款收入增加1293283.67元，增长13.45%。主要原因是：2024年学校教职工增加及工资福利调整，相应的工资福利费用增加；同时，学校学生人数增加，经费相应增加。

二、支出决算情况说明

开远市第八中学校2024年度支出合计10909804.90元。其中：基本支出8701087.45元，占总支出的79.75％；项目支出2208717.45元，占总支出的20.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1293283.67元，增长13.45%。其中：基本支出增加863644.00元，增长11.02%；项目支出增加429639.67元，增长24.15%。主要原因是2024年学校师生变动人数增加，职工的工资福利支出和社会保障缴费等支出增加，同时学生经费支出随学生人数增加相应增加，导致支出合计增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市第八中学校机构正常运转的日常支出8701087.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8437187.45元，占基本支出的96.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263900.00元，占基本支出的3.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市第八中学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2208717.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年城乡义务教育阶段公用经费补助项目经费625427.84元，主要用于学校办公费、维修（护）费、劳务费等支出；

2024年城乡义务教育特殊教育公用经费补助项目经费4560.00元，主要用于学校办公费、维修（护）费、劳务费等支出；

2024年农村义务教育学生营养改善计划补助项目经费411790.48元，主要用于学生营养餐伙食费支出；

2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费488150.00元，主要用于家庭经济困难学生的生活补助支出；

义务教育学校课后服务奖补资金项目经费83146.00元，主要用于学生课后服务支出；

2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）第一批中央直达资金项目经费430960.13元，主要用于学校校舍维修支出；

2024年校园安保专项经费项目经费66400.00元，主要用于学校安保人员工资支出；

奖励性绩效项目经费89148.00元，主要用于教师教学的奖励支出；

享受助学金补助学生人数经费项目经费9135.00元，主要用于学生的助学金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第八中学校2024年度一般公共预算财政拨款支出10909804.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1293283.67元，增长13.45%，完成年初预算的134.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出8662412.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.40%，完成年初预算的143.76%。主要用于支付教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出；用于维持单位正常运转的水电费、物业管理费等商品和服务支出。造成预决算差异的主要原因是2024年学校师生变动人数增加，导致教育（类）支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出951610.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%，完成年初预算的115.35%。主要用于职工社保缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年教师人数增加，导致社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出703741.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%，完成年初预算的109.20%。主要用于职工医保缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年教师人数增加，导致卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出592041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务用车运行维护费已经产生，但学校公车维修项目还未全部维修完成，维修单位未能及时开出发票报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是公务用车运行维护费已经产生，但学校公车维修项目还未全部维修完成，维修单位未能及时开出发票报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于控辍保学劝返、关爱留守儿童所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第八中学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，事业单位无相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市第八中学校资产总额1507458.54元，其中，流动资产187132.11元，固定资产1320326.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6085513.39元，其中固定资产减少5101435.30元。降低原因：本单位2024年12月份账务清查发现资产总额错误，更正资产原值，资产总额下降。处置房屋建筑物187平方米，账面原值148960元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额65020.00元，其中：政府采购货物支出65020.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

监督索引号53250200936003301111