开远市第四中学校2024年度部门决算

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开远市第四中学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

认真贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，确保校园安全、文明、和谐，全面提高教育教学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党委委员会、工会委员会、教务处、教科室、政教处、总务处、校安办、信息技术中心、校团委、宣教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员181人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员181人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末学生2123人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

确保省级“平安校园”复查顺利通过；完成校园“三防建设”中校园监控全覆盖的设施设备提升改造；积极探索“新高考”的生涯规划教育、分层走班教学工作和新课标的顺利实施；努力完成红河州教体局下达的100人的本科任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第四中学校2024年度收入合计46282609.65元。其中：财政拨款收入42743531.06元，占总收入的92.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3539078.59元（含教育收费3539078.59元），占总收入的7.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加5042370.20元，增长12.23%。其中：财政拨款收入增加2494888.18元，增长6.20%；无上级补助收入；事业收入增加2547482.02元，增长256.91%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：财政拨款收入增加开远市第四中学校学生宿舍和运动场建设项目专项资金2164000元；事业收入教育收费返还经费增加2547482.02元。

二、支出决算情况说明

开远市第四中学校2024年度支出合计46282609.65元。其中：基本支出36500186.05元，占总支出的78.86％；项目支出9782423.60元，占总支出的21.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4927666.51元，增长11.92%。其中：基本支出增加1098416.60元，增长3.10%；项目支出增加3829249.91元，增长64.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增加基本工资、津贴补贴等人员经费支出460000、商品和服务支出638000.00元；项目支出增加开远市第四中学校学生宿舍和运动场建设项目专项资金2164000元；项目支出增加教育收费返还经费1665200.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市第四中学校机构正常运转的日常支出36500186.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33984084.09元，占基本支出的93.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2516101.96元，占基本支出的6.89％。基本工资、津贴补贴等人员经费支出33984084.09元，年人均支出187757.37元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市第四中学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9782423.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

开远市2023年普通高中脱贫家庭子女生活费补助省级资金项目经费208100.00元，主要用于普通高中脱贫家庭子女生活费补助。

开远市2024年普通高中学生资助（助学金）项目经费646600.00元，主要用于普通高中贫困学生资助。

开远市2024年普通高中学生资助（免学杂费）项目经费301000.00元，主要用于普通高贫困中学生免学杂费。

开远市2024年普通高中生均公用经费项目经费1633823.60元，主要用于公用经费：商品和服务支出。

开远市第四中学校学生宿舍和运动场建设专项资金项目经费2164000.00元，主要用于开远市第四中学校学生宿舍和运动场建设。

七彩云南“勤锻炼”高中足球超级联赛参赛学校补助项目经费100000.00元，主要用于七彩云南“勤锻炼”高中足球超级联赛参赛活动经费。

2024年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费16900.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

普通高中教育收费返还项目经费3253900.00元，主要用于公用经费：商品和服务支出，资本性支出。

2024年校园保安专项项目经费50400.00元，主要用于公用经费：商品和服务支出，校园保安劳务费。

师训课改及名师工作室专项经费——名师工作室项目经费18200.00元，主要用于金娟、周昀华名师工作室办公经费。

2024年开远市学校防艾工作项目经费2500.00元，主要用于防艾工作公用经费。

中小学奖励性绩效项目经费1487000.00元，主要用于2024年中小学奖励性绩效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第四中学校2024年度一般公共预算财政拨款支出42743531.06元，占本年支出合计的92.35%。与上年相比增加2494888.18元，增长6.20%，完成年初预算的133.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出32607270.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.29%，完成年初预算的139.87%。主要用于2050204高中教育和2050203初中教育人员经费工资福利支出23880916.13元，公用经费支出8726353.97元；造成预决算差异的主要原因是调整生均公用经费年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4497258.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%，完成年初预算的128.66%。主要用于2080502事业单位离退休支出30600.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3678639.52元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出716826.17元、2080801死亡抚恤支出71193.28元；造成预决算差异的主要原因是调整2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2080801死亡抚恤支出年初预算。

9.卫生健康（类）支出2827011.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%，完成年初预算的101.24%。主要用于2100409重大公共卫生服务支出2493.00元、2101102事业单位医疗支出1728338.71元、2101103公务员医疗补助支出1011256.17元、2101199其他行政事业单位医疗支出84924.11元；造成预决算差异的主要原因是调整2100409重大公共卫生服务支出、2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2811990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%，完成年初预算的111.06%。主要用于2210201住房公积金支出2811990.00元；造成预决算差异的主要原因是调整2210201住房公积金支出年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为7000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加5551.00元，增长383.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为7000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5551.00元，增长383.09%；公务接待费支出上年无此项支出；具体是国内接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为7000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加5551.00元，增长383.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为7000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5551.00元，增长383.09%；公务接待费支出上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出决算增加5551.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第四中学校2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市第四中学校资产总额8551615.30元，其中，流动资产1804239.43元，固定资产4583374.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2164000.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1926663.42元，其中固定资产减少1561472.93元。处置房屋建筑物7209平方米，账面原值1528290.93元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值618809.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1305418.90元，其中：政府采购货物支出901520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出403898.90元。授予中小企业合同金额424157.70元，其中：授予小微企业合同金额413917.70元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936001201111