开远市凤凰小学2024年度部门决算

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开远市凤凰小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

1.全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。

2.依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展。

3.坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优秀学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教导处、教科室、总务处、德育处（少先队）、党群办公室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员61人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生1523人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全面加强党的基层组织建设，结合基层党组织建设提升年活动，搞好党员活动阵地建设，全面规范学校党建工作。

2.全面实施质量提升工程，加大教研教改的力度，全面实施课堂教学模式改革，激发课堂活力，提高教学质量。

3.全面强化德育工作，加强师风师德教育和学生行为习惯教育，千方百计凝聚老师和学生，使学校各项工作再上一个台阶。

4.加大教师培训力度，采取走出去、请进来的办法，给教职工提供学习的平台。

5.全面实施校园文化建设工程，学习外县市校园文化建设的经验，从制度文化、美化绿化、师生习惯、传统文化、革命文化、民族文化等方面入手，打造有特色的校园文化。

6.积极开展“市控局管校聘”人事制度改革，继续完善学校质量考核方案和绩效考核方案，充分调动和激发教职工的工作积极性，加强教职工队伍建设。

7.全面落实学校的安防体系建设，坚持安全演练，确保师生的安全。

8.全面落实控辍保学措施，确保学生不能为任何原因而失学。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市凤凰小学2024年度收入合计11966385.15元。其中：财政拨款收入11094417.39元，占总收入的92.71%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入871967.76元，占总收入的7.29%。

与上年相比，收入合计增加1779425.05元，增长17.47%。其中：财政拨款收入增加1674201.29元，增长17.77%；其他收入增加105223.76元，增长13.72%。主要原因是：2024年学校教职工增加10人，相应的工资福利费用增加；同时，学校学生人数增加，经费相应增加。

二、支出决算情况说明

开远市凤凰小学2024年度支出合计12011762.63元。其中：基本支出9855927.10元，占总支出的82.05％；项目支出2155835.53元，占总支出的17.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1542436.75元，增长14.73%。其中：基本支出增加1864703.85元，增长23.33%；项目支出减少322267.10元，下降13.00%。主要原因是：2024年学校教职工增加10人，相应的工资福利支出、职工的社会保障缴费等支出增加；2024年城区学校学生不再享受营养餐，相应的营养改善项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市凤凰小学机构正常运转的日常支出9855927.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9606951.10元，占基本支出的97.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248976.00元，占基本支出的2.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市凤凰小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2155835.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年第一批省级科普专项转移支付资金项目经费50000.00元，主要用于开展科学技术普及工作。

2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目经费65376.83元，主要用于学校绿化、美化建设。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费12187.50元，主要用于确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助。

2023年城乡义务教育补助经费第四批（营养改善计划）省级资金项目经费49664.47元，主要用于改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。

2024年义务教育学校课后服务奖补资金项目经费94000.00元，主要用于发放参与课后服务一线教师课时费。

开远市2024年城乡义务教育阶段普通学校公用经费补助项目经费784202.09元，主要用于确保学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障，提升校园质量等。

开远市2024年特殊教育公用经费补助项目经费11414.00元，主要用于确保学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障，提升校园质量等。

其他预算拨款补助经费项目经费20元，主要用于确保学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障，提升校园质量等。

课后服务经费项目经费917325.24元，主要用于发放参与课后服务一线教师课时费及适当弥补公用经费。

中小学奖励性绩效经费项目经费30721.00元，主要用于支付教师奖励性绩效。

教育各种奖励性绩效经费项目经费18000.00元，主要用于支付教师各种奖励性绩效。

师训课改及名师工作室专项经费——名师工作室专项经费项目经费24924.40元，主要用于工作室正常运转支出。

2024年校园安保专项经费项目经费98000.00元，主要用于发放学校安保人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市凤凰小学2024年度一般公共预算财政拨款支出11094417.39元，占本年支出合计的92.36%。与上年相比增加1674201.29元，增长17.77%，完成年初预算的122.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出8110282.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.10%，完成年初预算的123.27%。主要用于支付教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出；用于维持单位正常运转的水电费、物业管理费等商品和服务支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年学校教职工增加10人，相应的工资福利费用增加；项目经费未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，年初无此项预算。主要用于开展科学技术普及工作。造成预决算差异的主要原因是：项目经费未纳入年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1259960.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%，完成年初预算的120.24%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费支出等费用；造成预决算差异的主要原因是：2024年学校教职工增加10人，相应的工资福利费用、社会保障缴费增加。

9.卫生健康（类）支出815541.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%，完成年初预算的108.61%。主要用于支付教职工公务员医疗补助缴费、事业单位医疗费用；造成预决算差异的主要原因是：2024年学校教职工增加10人，相应的工资福利费用、社会保障缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出65376.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，年初无此项预算。主要用于学校绿化、美化建设；造成预决算差异的主要原因是：项目经费未纳入年初预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出793256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%，完成年初预算的112.83%。主要用于支付教职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：2024年学校教职工增加10人，相应的工资福利费用、社会保障缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位按照上级文件精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，主要原因是单位按照上级文件精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市凤凰小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，事业单位无相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市凤凰小学资产总额3172711.91元，其中，流动资产560023.58元，固定资产2420935.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产191752.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12090.07元，其中固定资产减少212585.94元。处置房屋建筑物1411.00平方米，账面原值253091.95元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额189825.00元，其中：政府采购货物支出189825.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额59400.00元，其中：授予小微企业合同金额20400.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共服务支出：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关事业单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动及为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序、通过公开招标，竞标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式进行。

国有资产：指属于国家所有一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。国有资产包括：国家依法、依权取得的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等形成的财产。

监督索引号53250200936001001111