开远市教育体育局2024年度部门决算

监督索引号53250200936001000

开远市教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全市教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。（2）负责各类教育体育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布；管理全市性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。（3）主管教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施市属各类学校教师资格制度；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；深化教育体育系统内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。（4）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。（6）统筹和指导民族教育体育工作。协调山区、少数民族地区的教育体育援助；配合做好民族体育的传承与发展。（7）负责教育体育系统的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；负责全市青少年校外教育工作。（8）规划并指导市属各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，负责师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，及时调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，大力培育城乡优质教育资源；负责义务教育的宏观指导与协调；负责职业教育、普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。（10）负责市属中小学学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。（11）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。（12）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作。（13）指导市属各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。（14）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。（15）负责组织实施教育体育系统校园设施、体育场馆的建设和修缮工作；推进体育领域的公共服务；指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。（16）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。（17）统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织全市体育竞赛，组织参加市级以上的体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。（18）拟订全市体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理。（19）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2024年度重点工作任务概述

党对教育体育工作的全面领导；抓实教学、教研常规管理和教学质量监测，稳步提升教育教学质量；加强人才队伍建设；全面落实资助政策，确保建档立卡贫困子女全覆盖；推动教育体育融合发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括办公室、市委教育工委办公室、市人民政府教育督导室办公室、德育科、教育科、人事科、纪检监察科、安全保卫科、计划财务科、工程项目管理科、招生考试办公室、体育综合科。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共36个。分别是：

1.开远市体育运动产业发展中心

2.开远市第一幼儿园

3.开远市第二幼儿园

4.开远市第三幼儿园

5.开远市崇文小学校

6.开远市东城小学

7.开远市彩云小学校

8.开远市西湖小学校

9.开远市凤凰小学

10.开远市第一中学校

11.开远市第四中学校

12.开远市第五中学校

13.开远市第十一中学校

14.开远市第九中学校

15.开远市灵泉小学

16.开远市泸江小学校

17.开远市教育科学研究所

18.开远市青少年校外活动中心

19.开远市乐白道中心校

20.开远市灵泉中心校

21.开远市小龙潭中心校

22.开远市羊街中心校

23.开远市大庄中心校

24.开远市马者哨中心校

25.开远市中和营中心校

26.开远市碑格中心校

27.开远市第三中学校

28.开远市第二中学校

29.开远市第十二中学校

30.开远市第十中学校

31.开远市第七中学校

32.开远市第八中学校

33.开远市第六中学校

34.开远市教职工管理服务中心

35.开远市特殊教育学校

36.开远市教育体育局本级

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3147人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3100人，机关和事业工人29人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员31人。包括财政拨款开支经费的人员31人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1790人（离休0人，退休1790人）。年末学生39658人。年末遗属140人。

车辆编制29辆，在编实有车辆29辆。

三、重点工作概述

为实现突出“均衡”“优质”两大重点，加快缩小城乡、区域、校际差距，切实推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化发展目标，开远市2024年启动实施开远市凤凰小学二期改扩建及开远市凤凰中学建设项目。其中：开远市凤凰中学建设项目预计投资7.33亿元，建成后可新增初中学位1200个，高中学位3000个。开远市凤凰小学二期改扩建预计投资0.41亿元，规划新建校舍0.57万平方米，新建运动场1.16万平方米，可有效解决目前我市随着城市发展带来的城镇学位不足、大班额等问题。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市教育体育局2024年度收入合计816129980.45元。其中：财政拨款收入791272974.75元，占总收入的96.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5560484.35元（含教育收费5093417.35元），占总收入的0.68%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19296521.35元，占总收入的2.36%。

与上年相比，收入合计增加13799419.90元，增长1.72%。其中：财政拨款收入减少5493939.69元，下降0.69%；事业收入增加2887696.93元，增长108.04%；其他收入增加6524838.86元，增长51.09%。财政拨款收入减少的主要原因是上年有化债资金收支，本年无化债资金收支，所以本年收支减少，事业收入增加的主要原因是学校建设加大资金投入，其他收入增加的主要原因是本年年末加大支出力度，所以导致今年其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

开远市教育体育局2024年度支出合计819485994.04元。其中：基本支出634560178.98元，占总支出的77.43％；项目支出184925815.06元，占总支出的22.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5009545.09元，增长0.62%。其中：基本支出增加35410357.62元，增长5.91%；项目支出减少30327325.28元，下降14.09%；支出增加的主要原因是本年度部分项目已完成验收并及时支付项目款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出634560178.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出607928457.70元，占基本支出的95.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26631721.28元，占基本支出的4.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184925815.06元。其中：基本建设类项目支出8216084.00元。

城乡公用经费项目经费828750元，主要用于确保学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。

开远市2024年度乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金300000元，主要用于加强教师队伍建设，进一步激发广大乡村教师投身乡村教育的责任感、使命感、荣誉感和自豪感，彰显教育一线教师和乡村教师淡漠名利、执着坚守、甘于奉献的精神品格和高尚情操，展示新时代人民教师良好的精神风貌。

云南省“勤锻炼”青少年校园三大球啦啦操四级联赛总决赛(开远市承办小篮球比赛)经费400000元，主要用于积极组织开展全市全民健身赛事活动。

学校体育综合改革试点县建设经费200000元，主要用于积极组织开展2024年开展青少年体育赛事活动。

2024年开远市体育场馆免费低收费开放专项经费1760500元，主要用于体创园、全民健身中心各场馆免费低收费开放。

2023年体育器材购置州级资金300000元，主要用于健身路径器材购置及安装。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出766250874.88元，占本年支出合计的93.50%。与上年相比减少57163830.08元，下降6.94%，完成年初预算的114.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于2024年党报党刊征订费用，2024年度“两新”组织党组织书记工作经费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出572040841.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.65%，完成年初预算的114.40%。主要用于工程款、2024年年度考核奖、办公用品费用等；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金本级未做年初预算。

6.科学技术（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支付学校大厅及科技室改造费用。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7093546.46元，主要用于体育赛事活动费用支出等；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金本级未做年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出84105751.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%，完成年初预算的123.07%，主要用于2024年春节慰问金、遗属补助、保险等；造成预决算差异的主要原因是本年保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出53689440.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%，完成年初预算的102.50%，主要用于医疗保险；造成预决算差异的主要原因是保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出355344.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于校园绿化支出。

12.农林水（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于清真寺圣节费用。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出48903323.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%，完成年初预算的108.84%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年调整公积金基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为571473.00元，决算为196446.12元，完成年初预算的34.38%；支出决算较上年减少5236.82元，下降2.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为401340.00元，决算为188823.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.12%，完成年初预算的47.05%；公务接待费支出年初预算为170133.00元，决算为7623.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.88%，完成年初预算的4.48%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3671.82元，下降1.91%；公务接待费支出决算较上年减少1565.00元，下降17.03%；具体是国内接待费支出决算7623.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1565.00元，下降17.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为453863.00元，支出决算为196446.12元，完成年初预算的43.28%，支出决算较上年减少5236.82元，下降2.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为300670.00元，决算为188823.12元，完成年初预算的62.80%；公务接待费支出年初预算为153193.00元，决算为7623.00元，完成年初预算的4.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约，减少公务接待、会议费、培训费、公车使用费等支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3671.82元，下降1.91%；公务接待费支出决算减少1565.00元，下降17.03%，具体是国内接待费支出决算7623.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少377.00元，下降4.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，减少公务接待、会议费、培训费、公车使用费等支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查和交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市教育体育局2024年机关运行经费支出528357.20元，比上年减少180069.30元，下降25.42%，主要原因是本年开展业务活动减少。单位机关运行经费主要用于工资福利支出以及日常公用经费等支出确保日常工作的正常开展。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市教育体育局资产总额740252991.99元，其中，流动资产118564986.77元，固定资产267992135.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程352487308.26元，无形资产1208560.97元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107623482.95元，其中固定资产增加83104371.71元。处置房屋建筑物60093.23平方米，账面原值16790548.62元；处置车辆3.00辆，账面原值501956.00元；报废报损资产11项，账面原值30343036.07元，实现资产处置收入11457.16元；出租房屋696.80平方米，账面原值536439.72元，实现资产使用收入3847972.30元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额35043756.45元，其中：政府采购货物支出13763392.28元；政府采购工程支出15269801.06元；政府采购服务支出6010563.11元。授予中小企业合同金额18105513.39元，其中：授予小微企业合同金额17692971.51元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

3.社会保障和就业支出主要包括以下项目：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。教育部门支出主要为行政事业单位离退休支出。

4.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。教育部门支出主要为住房公积金。

5.抚恤金主要为遗属生活困难补助。

监督索引号53250200936001111