开远市西湖小学校2024年度部门决算

监督索引号53250200936000901000

开远市西湖小学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

实施九年制义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教导处、教务处、少先队大队部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生671人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、结合教育优质均衡检查，从校舍改造、设备投入、软件建设三个方面形成优良的办学条件；2、得到政府、教育体育局、解化集团的支持，置换场地，建成一块标准化五人制足球场。3、以立德树人目的，打造一支师德过硬，业务精良的教师队伍。4、抓实德育工作，培养德智体美劳全面发展的学生；5、做好控辍保学和学生资助工作的政策宣传，做到零辍学，资助无遗漏。6、加大安防建设，按要求规范做好“三防”建设，校园无死角按照视频监控，按照一键式报警器，进行实体墙改造等，为学生创造一个安全和谐的学习环境。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市西湖小学校2024年度收入合计9973028.29元。其中：财政拨款收入9723909.60元，占总收入的97.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入249118.69元，占总收入的2.50%。

与上年相比，收入合计减少1539011.74元，下降13.37%。其中：财政拨款收入减少1321873.41元，下降11.97%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少217138.33元，下降46.57%。主要原因是：1、本年度学生人数减少，导致生均公用经费、课后服务经费减少；2、本年度取消学生营养餐补助；3、本年度在职转退休2人，导致人员工资减少。

二、支出决算情况说明

开远市西湖小学校2024年度支出合计10085159.24元。其中：基本支出9027791.49元，占总支出的89.52％；项目支出1057367.75元，占总支出的10.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1523025.77元，下降13.12%。其中：基本支出减少175849.34元，下降1.91%；项目支出减少1347176.43元，下降56.03%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是1、本年度学生人数减少，导致生均公用经费、课后服务经费减少；2、本年度取消学生营养餐补助；3、本年度在职转退休2人，导致人员工资减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市西湖小学校机构正常运转的日常支出9027791.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8832402.49元，占基本支出的97.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195389.00元，占基本支出的2.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市西湖小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1057367.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目1:2024年城乡义务教育阶段公用经费补助资金408241.21元，主要用于学校办公等其他商品和服务支出。

项目2:2024年城乡义务教育补助经费营养改善计划补助资金46749.4元，主要用于支出学生营养改善计划补助。

项目3:2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费65937.5元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

项目4:2024年义务教育学校课后服务奖补资金52440.00元，主要用于学校开展学生课后服务教师劳务费支出。

项目5:2024年城乡义务教育特殊教育公用经费补助资金17121.00元，主要用于学校办公费用的相关支出。

项目6:2024年学生课后服务经费361249.64元，主要用于学校开展学生课后服务教师劳务费支出，及开展课后服务产生的相关费用支出。

项目7：中小学奖励性绩效经费24229.00元，主要用于教学质量奖励支出。

项目8:2024年校园安保专项经费70400.00元，主要用于支付学校物业管理费。

项目9：教育各种奖励性绩效经费11000.00元，主要用于支付学校年度考核优秀奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市西湖小学校2024年度一般公共预算财政拨款支出9723909.60元，占本年支出合计的96.42%。与上年相比减少1321873.41元，下降11.97%，完成年初预算的111.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7034944.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.35%，完成年初预算的111.02%。主要用于基本支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不含项目支出预算，年末支出数含项目支出，导致年末支出数大于预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1178264.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%，完成年初预算的127.41%。主要用于单位职工养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年缴存基数增加，年末支出数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出781595.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%，完成年初预算的100.38%。主要用于单位职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年缴存基数增加，年末支出数大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出729105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%，完成年初预算的106.51%。主要用于教职工住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是2024年公积金缴存基数增加，导致支出数大于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5500.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市西湖小学校2024年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市西湖小学校资产总额8613614.63元，其中，流动资产273106.13元，固定资产8340507.5元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少317716.15元，其中固定资产减少380780.66元。处置房屋建筑物3565.77平方米，账面原值413094.66元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额32650.00元，其中：政府采购货物支出32650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19050.00元，其中：授予小微企业合同金额19050.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936000901111