开远市泸江小学校2024年度部门决算

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开远市泸江小学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

开远市泸江小学校是一所城市小学教育学校，主要职能是：全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，坚持社会主义的办学方向，实现全面发展的教育目标。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党总支、工会、办公室、教务处、总务处、教科室、德育处、少先队大队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员102人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员102人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末学生1856人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、全面贯彻党的教育方针。对照党的教育方针进一步总结凝练办学定位、办学特色、三风一训，不断坚定正确办学方向、规范办学行为、提高办学质量。

2、认真落实“双减”工作。“双减”工作是党中央、国务院作出的重大决策部署，学校要提高政治站位，切实扛起责任，全力落实“双减”。减轻学生过重的作业负担。要提高作业管理水平，建立作业统筹管理机制，统筹好不同学科的作业量，优化作业布置，持续提升课后服务质量。

3、落实学校常规管理检查制度，通过定期检查教案、作业布置与批阅、执行课堂常规情况等，及时发现问题、纠正问题，及时整改，及时推广先进经验和做法，进一步规范教学常规工作，力求教学常规工作的实效性。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市泸江小学校2024年度收入合计23,844,374.79元。其中：财政拨款收入22,408,293.84元，占总收入的93.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,436,080.95元，占总收入的6.02%。

与上年相比，收入合计减少117,027.68元，下降0.49%。其中：财政拨款收入减少831,622.33元，下降3.58%；上级补助收入增加0.00元，增加0.00%；事业收入增加0.00元，增加0.00%；经营收入增加0.00元，增加0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增加0.00%；其他收入减少714,594.65元，下降99.04%。主要原因是（1）本年度人员减少，工资支出减少；（2）课后服务相关支出减少；（3）本年度我校不属于营养改善计划实施范围，减少学生营养补助拨款。

二、支出决算情况说明

开远市泸江小学校2024年度支出合计23,844,374.79元。其中：基本支出20,706,664.19元，占总支出的86.84％；项目支出3,137,710.60元，占总支出的13.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少119,183.78元，下降0.50%。其中：基本支出增加608,930.28元，增长3.03%；项目支出减少728,114.06元，下降18.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是（1）本年度人员减少，工资支出减少；（2）课后服务相关支出减少；（3）本年度我校不属于营养改善计划实施范围，减少学生营养改善计划支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市泸江小学校机构正常运转的日常支出20,706,664.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,234,211.59元，占基本支出的97.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费472,452.60元，占基本支出的2.28％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市泸江小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,137,710.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育阶段公用经费1,190,435.87元，主要用于学校正常运转办公教学的日常费用，包含办公费、水电费、维修费、学生活动费用以及教师培训所需资金的保障。

特殊教育公用经费5,707.00元，主要以义务教育随班就读残疾学生为拨款依据，确保特殊教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。

城乡义务教育补助经费（营养改善计划）资金130,397.78元，主要用于改善我校农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金61,875.00元，主要用于城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

义务教育学校课后服务奖补资金及课后服务费资金1,516,010.95元，主要用于开展多样性教学课程，满足学生及家长需求，落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。

2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金50,000.00元，主要用于进一步优化学校育人环境，促进校园建设协调发展，建设“绿色、环保、生态、和谐”的校园。

中小学奖励性绩效经费65,284.00元，主要用于按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

教育各种奖励性绩效经费16,000.00元，主要用于按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2024年校园安保专项经费102,000.00元，主要用于维护学校正常教育教学秩序，保障校园安全稳定，确保专（兼）职保安配备率达到100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市泸江小学校2024年度一般公共预算财政拨款支出22,408,293.84元，占本年支出合计的93.98%。与上年相比减少819,297.73元，下降3.53%，完成年初预算的110.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出16,171,289.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.17%，完成年初预算的111.56%。主要用于城乡义务教育公用经费支出，义务教育家庭经济困难学生生活补助支出、营养改善计划资金支出、课后服务奖补资金支出、特殊教育公用经费支出、中小学奖励性绩效经费支出、教育各种奖励性绩效经费支出、校园安保专项经费支出。造成预决算差异的主要原因以上项目资金未纳入年初预算范围，导致预决算差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2758605.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%，完成年初预算的113.64%。主要用于缴纳在职人员机关事业养老保险、职业年金，提前退休人员职业年金。造成预决算差异的主要原因是提前退休人员职业年金未做年初预算，导致支出超过预算数。

9.卫生健康（类）支出1754329.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%，完成年初预算的101.01%。主要用于人员医疗保险费支出。造成预决算差异的主要原因是，本年度缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，年初无此项预算。主要用于学校绿化建设专项资金。造成预决算差异的主要原因是该项目资金未做年初预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,674,069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%，完成年初预算的107.18%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度人员工资提高，缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位执行厉行节约精神，严格控制“三公”经费的支出，2024年支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位执行厉行节约精神，严格控制“三公”经费的支出，2024年支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市泸江小学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市泸江小学校资产总额2,369,309.28元，其中，流动资产1,099,943.95元，固定资产1,268,823.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产541.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117,979.71元，其中固定资产增加369,485.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额501,535.40元，其中：政府采购货物支出389,535.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出112,000.00元。授予中小企业合同金额213,155.40元，其中：授予小微企业合同金额208,005.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936001701111