开远市中和营中心校2024年度部门决算

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开远市中和营中心校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

中和营中心校辖区现有小学校点16个，其中完全小学4所，具体为中和营小学、云窝寺小学、大平寨小学、中寨明德小学；教学点5个，具体为下寨教学点、绿中教学点、噜咕教学点、清水塘教学点、绿塘子教学点；幼儿园6个，具体为大平寨学区向阳幼儿园、中寨学区中寨幼儿园、中和营学区桥头幼儿园、中和营镇中心幼儿园、云窝寺学区扯拉机幼儿园。内设党政办公室，教育教研办公室，总务处，教务处，人事财务室，门卫保安处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员167人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员167人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人（离休0人，退休100人）。年末学生1878人。年末遗属19人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、全面加强党对教育体育工作的领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，坚持“五育”并举，加强“四史”教育，抓实“5+1”管理，统筹推进常态化疫情防控，深化教育改革，促进教育公平公正，提升教育教学质量，抓实“双减”工作，促进体教融合发展，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

2、负责中和营镇（不含马者哨）学生教育教学工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市中和营中心校2024年度收入合计42061120.91元。其中：财政拨款收入41120447.01元，占总收入的97.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入940673.90元，占总收入的2.24%。

与上年相比，收入合计增加2053680.31元，增长5.13%。其中：财政拨款收入增加1113006.41元，增长2.78%；上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入无变动。

二、支出决算情况说明

开远市中和营中心校2024年度支出合计42061120.91元。其中：基本支出32753663.13元，占总支出的77.87％；项目支出9307457.78元，占总支出的22.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2053680.31元，增长5.13%。其中：基本支出增加122029.48元，增长0.37%；项目支出增加1931650.83元，增长26.19%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；无附属单位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市中和营中心校机构正常运转的日常支出32753663.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31433178.32元，占基本支出的95.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1320484.81元，占基本支出的4.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市中和营中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9307457.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、前教育家庭经济困难学生资助资金支出96400元，占项目支出的1.04%。

2、城乡义务教育公用经费支出1684994.09元，占项目支出的18.10%。

3、义务教育家庭经济困难学生补助资金支出956875元，占项目支出的10.28%。

4、校舍安全保障和改善中小学教学设施和办学条件补助经费支出578042元，占项目支出的6.21%。

5、课后服务奖补资金支出288800元，占项目支出的3.10%。

6、义务教育营养改善计划补助资金支出1298176.6元，占项目支出的13.95%。

7、体育事业的彩票公益金支出70789.1元，占项目支出的0.76%。

8、学前教育营养改善计划补助支出276031.51元，占项目支出的2.97%。

9、行政性返拨款支出1706236.47元，占项目支出的18.33%。

10、合同制教师补助经费支出689173.48元，占项目支出的7.40%。

11、学前教育家庭经济困难学生资助资金支出16700元，占项目支出的0.18%。

12、奖励性绩效支出105663元，占项目支出的1.14%。

13、义务教育营养改善计划补助资金（市级）支出245509.63元，占项目支出的2.64%。

14、假期课外兴趣培训活动补助经费支出24992元，占项目支出的0.27%。

15、校园安保专项经费支出328401元，占项目支出的3.53%。

16、课后延时服务费（自有资金）支出940673.9元，占项目支出的10.1%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市中和营中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出41049657.91元，占本年支出合计的97.60%。与上年相比增加1172487.31元，增长2.94%，完成年初预算的132.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出31788506.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.44%，完成年初预算的142.37%。主要用于日常学校办公用品用具购置，学生活动费用，日常学校维修及校园文化的打造支出；造成预决算差异的主要原因是今年中心幼儿园，八家幼儿园新建完成，购置办公家具办公设备支出增加，幼儿教学设备及幼儿玩教具购置费用增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4079392.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%，完成年初预算的113.32%。主要用于教职工养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是教师高级职称占的比例增加，保险基数因此增加，所缴纳保险也相应增加。

9.卫生健康（类）支出2674224.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，完成年初预算的100.23%。主要用于教职工医疗保险的缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是教师高级职称占的比例增加，保险基数因此增加，所缴纳保险也相应增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算）。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2507534.00元，占一般公共预教职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是教师高级职称占的比例增加，公积金基数因此增加，所缴纳公积金也相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00元，决算为10658.36元，完成年初预算的26.00%；支出决算较上年增加589.10元，增长5.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为10658.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.65%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加589.10元，增长5.85%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00元，支出决算为10658.36元，完成年初预算的26.00%，支出决算较上年增加589.10元，增长5.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为10658.36元，完成年初预算的26.65%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车故障率低，维修费用及加油费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加589.10元，增长5.85%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年加油费用有结余因此上年产生的费用较今年低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差，巡视校点，检查各完小工作等，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市中和营中心校2024年机关运行经费支出0.00元，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市中和营中心校资产总额18122717.27元，其中，流动资产1281195.27元，固定资产16841522元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加12822元，其中固定资产增加12822元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1003984.65元，其中：政府采购货物支出745000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出258984.65元。授予中小企业合同金额390070.00元，其中：授予小微企业合同金额344000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936002601111