开远市民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

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开远市民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分开远市民族宗教事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；落实行政执法责任制；保障少数民族和信教群众合法权益，督促指导民族区域自治法和《宗教事务条例》《云南宗教事务条例》的贯彻落实。二是组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。三是负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。四是研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、民族科、宗教科三个部门

（三）重点工作概述

1、全力争创省级民族团结进步示范县市。把民族团结进步创建与州第九次党代会提出的“13568”、省委省政府召开红河现场办公会相结合，建立“部门联动、共建共创”机制，整合资源形成合力，教育引导广大党员干部积极发挥模范带头作用，确保民族团结进步与高质量跨越发展同频共振。结合争创全国文明城市工作，加大全市范围创建工作宣传力度，进一步营造开远市创建深厚氛围，形成人人广泛参与、示范效应凸显、工作亮点突出的良好局面，全力争创省级民族团结进步示范县市。

2、不断提高依法管理宗教事务的能力和水平。加强党对宗教工作的领导，加强日常走访排查，拓宽宗教管理手段，实现宗教工作精细化管理。

3、妥善推动重点难点工作实现突破。坚决扛起政治责任，统筹开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1314.87万元，其中：一般公共预算1314.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1006.68万元。主要原因是一是增加了宗教重难点工作经费，二是在职人员增加1人，退休人员增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1314.87万元，其中:本年收入1314.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1314.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1006.68万元。主要原因是一是增加了宗教重难点工作经费，二是在职人员增加1人，退休人员增加1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1314.87万元。财政拨款安排支出1314.87万元，其中：基本支出249.87万元，与上年对比增加6.68万元，主要原因是在职人员增加1人，退休人员增加1人；项目支出1065.00万元，与上年对比增加1000.00万元。主要原因是增加了宗教重难点工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.201（类）23（款）01(项）行政运行 2022年预算数为132.53万元，主要用于行政人员工资福利、公用经费、公务交通及工会经费等方面。 

2.201（类）23（款）02(项）一般行政管理事务 2022年预算数为34.18万元，主要用于困难人员生活补助。 

3.201（类）23（款）04(项）民族工作专项2022年预算数为45.00万元，主要是项目支出用于单位专项业务工作的经费。 

4.201（类）34（款）02(项）一般行政管理事务2022年预算数为20.00万元，主要是项目支出用于单位专项业务工作的经费。 

5.201（类）34（款）04(项）宗教事务2022年预算数为1032.98万元，主要是项目支出用于单位专项业务工作的经费及工勤人员工资福利、公用经费、公务交通及工会经费等方面。 

6.208（类）05（款）01(项）行政单位离退休2022年预算数为1.02万元，主要用于退休人员的公用经费。 

7.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为15.53万元，主要用于机关在职人员社会保障保险缴费。 

8.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2022年预算数为11.38万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费。 

9.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2022年预算数为10.17万元，主要用于单位行政人员医疗补助。

10.221（类）02（款）01(项）住房公积金2022年预算数为12.08万元，主要用于单位行政人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下 ：

1.301类—工资福利支出合计197.48万元（其中：基本支出197.48万元，项目支出0万元）。 

　　（1）30101款—基本工资43.02万； 

　　（2）30102款—津贴补贴66.83万元； 

　　（3）30103款—奖金38.78万元； 

　　（4）30108款—机关事业单位基本养老保险缴费15.53万元； 

　　（5）30110款—职工基本医疗保险缴费10.78万元； 

　　（6）30111款—公务员医疗补助缴费10.17万元； 

　　（7）30112款—其他社会保障缴费0.29万元； 

　　（8）30113款—住房公积金12.08万元； 

2.302类—商品和服务支出合计51.61万元（其中：基本支出17.61万元，项目支出34.00万元）。 

（1）30201款—办公费12.47万元（其中：基本支出2.47万元，项目支出10.00万元）。 

　　（2）30207款—邮电费 0.32万元； 

　　（3）30211款—差旅费 7.65万元；

　　（4）30216款—培训费 2.06万元； 

　　（5）30217款—公务接待费 1.10万元；  

（6）30226款—劳务费 6.00万元； 

　　（7）30228款—工会经费 1.70万元； 

　　（8）30239款—其他交通费用 13.63万元（其中：基本支出10.63万元，项目支出3.00万元）。 

　　（9）30299款—其他商品和服务支出6.68 万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出3.93万元）。 

3.303类—对个人和家庭的补助支出合计37.78万元（其中：基本支出34.78万元，项目支出3.00万元）。 

　　（1）30305款—生活补助 34.18万元； 

　　（2）30307款—医疗费补助3.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出3.00万元）。 

4.310类—资本性支出合计1004.00万元（其中：基本支出0万元，项目支1004.00万元）。 

　　（1）31002款—办公设备购置 4万元；

（2）31006款—大型修缮1000万元；

5.399类—其他支出合计24万元（其中：基本支出0万元，项目支24万元）。

（1）39908款—对民间非营利组织和群众性自治组织补贴24万元；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项 

　无 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

　无 

（三）经济社会事业发展事项 

　无 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市民族宗教事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.10万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市民族宗教事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市民族宗教事务局2022年公务接待费预算为1.10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为17次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市民族宗教事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

2. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

4. 机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

5. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市民族宗教事务局2022年机关运行经费安排17.61万元，与上年对比增加0.74万元，主要原因是因为增加在职人员1人，退休人员1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市民族宗教事务局资产总额17.38万元，其中，流动资产2.30万元，固定资产15.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少80.42万元，其中固定资产增加9.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 联系人: 万力          单位电话：0873-7236907

监督索引号53250200130800111