- 开远市民族宗教事务局
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索引号000014348/2022-01844
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发布机构开远市民族宗教事务局
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文号
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发布日期2022-07-26
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时效性有效
开远市民族宗教事务局2021年度部门决算
监督索引号53250200130801000
开远市民族宗教事务局2021年度部门决算
目录
第一部分 开远市民族宗教事务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 开远市民族宗教事务局概况
一、主要职能
(一)主要职能
一是贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署;落实行政执法责任制;保障少数民族和信教群众合法权益,督促指导民族区域自治法和《宗教事务条例》《云南宗教事务条例》的贯彻落实。二是组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,负责民族宗教动态和信息的汇总、分析,提出政策建议。三是负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作,促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。四是研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,协调配合处理涉及民族和宗教方面的重大事项、突发事件,参与协调民族地区社会稳定工作,维护民族团结、宗教和谐。
(二)2021年度重点工作任务介绍
深入贯彻落实中央民族工作会议精神,贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,以铸牢中华民族共同体意识为主线,加强新时期党对民族工作的领导,持续深入开展民族团结进步创建工作,积极争创省级民族团结进步示范市。建立“部门联动、共建共创”机制,整合资源形成合力,教育引导广大党员干部积极发挥模范带头作用,确保民族团结进步与高质量跨越发展同频共振。结合争创全国文明城市工作,加大全市范围创建工作宣传力度,进一步营造开远市创建深厚氛围,形成人人广泛参与、示范效应凸显、工作亮点突出的良好局面,全力争创省级民族团结进步示范市。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入开远市民族宗教事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位 1个(开远市民族宗教事务局),参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位0 个。开远市民族宗教事务局为一级预算单位,共设置3个内设机构,包括:综合办公室、民族工作科、宗教工作科。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
开远市民族宗教事务局2021年末实有人员编制12人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
开远市民族宗教事务局无政府性基金收入和国有资本经营收入,也无政府性基金支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
开远市民族宗教事务局2021年度收入合计3,995,840.67元。其中:财政拨款收入3,995,840.67元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少486199.46元,减少的主要原因是相比2020年全年在职人数减少,人员经费减少,项目经费减少。
二、支出决算情况说明
开远市民族宗教事务局2021年度支出合计4,590,718.37元。其中:基本支出2,596,123.95元,占总支出的56.55%;项目支出1,994,594.42元,占总支出的43.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加777967.89元,主要原因是增加了重点项目工作经费。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障开远市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,596,123.95元。与上年对比减少158418.7元,主要原因是相比2020年全年在职人数减少,人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,418,594.59元,占基本支出的93.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177,529.36元,占基本支出的6.84%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障开远市民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,994,594.42元。与上年对比增加936386.59元,增加的主要原因是上级转移支付宗教专项经费支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开远市民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,590,718.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加777967.89元,主要原因是增加了重点项目工作经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出3,979,908.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.69%。主要用于单位人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出232,172.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金等支出。
9.卫生健康(类)支出197,525.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出55,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于民族团结示范创建项目支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出126,012.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于单位职工公积金缴纳支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
开远市民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11000.00元,支出决算为17,333.00元,完成预算的157.57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为17,333.00元,完成预算的157.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:我单位本年度开展宗教重点工作以及民族团结进步示范创建工作接待上级领导指导工作批次较多。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加11,447.00元,增长194.48%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加11,447.00元,增长194.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:我单位本年度开展宗教重点工作以及民族团结进步示范创建工作接待上级领导指导工作批次较多。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出17,333.00元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出17,333.00元。其中:
国内接待费支出17,333.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次261人(其中:外事接待人次0人)。主要用于宗教场所改造工作以及民族团结进步示范创建工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
开远市民族宗教事务局2021年机关运行经费支出177,529.36元,与上年对比增加11299.36元,主要原因是工会经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,开远市民族宗教事务局资产总额173804.18元,其中,流动资产23002.47元,固定资产150801.71元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少813684.70元,其中固定资产增加78845.85元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
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资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资 /有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价 200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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8 |
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10 |
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合计 |
1 |
173804.18 |
23002.47 |
150801.71 |
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150801.71 |
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填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 ; 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200万元以上大型设备+其他固定资产 ; 3. 填报金额为资产 “账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额47012.00元,其中:政府采购货物支出47012.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表 10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3.项目支出:指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标,而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.人员经费:本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6.公用经费:本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
联系电话:0873-7236907 联系人:万力
监督索引号53250200130801111
附件【开远市民族宗教事务局20220726092633421.xls】