开远市民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

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　　开远市民族宗教事务局2023年部门预算编制说明 

　　目录 

　　第一部分 开远市民族宗教事务局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市民族宗教事务局2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　一是贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；落实行政执法责任制；保障少数民族和信教群众合法权益，督促指导民族区域自治法和《宗教事务条例》《云南宗教事务条例》的贯彻落实。二是组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。三是负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。四是研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、民族科、宗教科三个部门。 

　　所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.加大教育培训力度。把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，加大教育培训力度，创新培训方式方法，分批分层对民族宗教“三支队伍”开展培训宣讲，切实提高党政干部的政策水平和依法管理水平，积极探索新形势下做好宗教工作的新思路和新方法，建立起一支能征善战、敢管善管的队伍，用实际行动引领民族宗教工作迈向新征程，奋力谱写民族宗教工作新篇章。 

　　2.全力争创全国民族团结进步示范市。把民族团结进步示范创建与学习贯彻党的二十大精神相结合，整合资源形成合力，精准悟透创建工作的内涵，加强话语体系构建，加大全市范围创建工作宣传力度，进一步营造开远市创建深厚氛围，形成人人广泛参与、示范效应凸显、工作亮点突出的良好局面，全力争创全国民族团结进步示范县市。 

　　3.稳妥推进宗教重点工作。坚决扛起政治责任，加强与上级的请示汇报，积极争取项目资金支持，做好宗教重点工作“后半篇”文章，确保工作顺利推进，让宗教人士和广大信教群众，感受到党和政府的关怀，不断增进群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。 

　　4.切实维护民族宗教领域和谐稳定。深入推进作风革命效能革命提升工作质效，坚持高标准严要求，在细微之处尽显落实力度。继续深入宣传、学习《宗教事务条例》，依法妥善处置宗教领域非法活动；会同有关部门全力保障宗教重大节日宗教活动的安全稳定，维护和保障宗教活动场所、宗教教职人员和广大信教群众的合法权益；发挥好宗教工作四级网络管理作用，推进宗教工作的网络化、信息化，及时化解民族宗教领域矛盾隐患，全力维护开远民族团结、宗教和顺、社会和谐的良好局面。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入2896964.65元，其中：一般公共预算2896964.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比减少102518447.62元，主要原因分析：一是减少民族宗教领域有关经费项目资金，二是在职人员减少1人，退休人员减少1人。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入2896964.65元，其中:本年收入2896964.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2896964.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比减少102518447.62元，主要原因分析：主要原因分析：一是减少民族宗教领域有关经费项目资金，二是在职人员减少1人，退休人员减少1人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出2896964.65元。财政拨款安排支出 2896964.65元，其中：基本支出2246964.65元，与上年对比减少251847.62元，主要原因是在职人员减少1人，退休人员减少1人；项目支出650000.00元，与上年对比减少10000000.00元。主要原因是减少民族宗教领域有关经费项目资金。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1.2012301行政运行2023年预算数为1074939.96元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出；  

　　2.2012304民族工作专项2023年预算数为450000.00元，主要是用于民族工作经费项目支出；  

　　3.2013402一般行政管理事务2023年预算数为200000.00元，主要是用于宗教工作经费项目支出；  

　　4.2013404宗教事务2023年预算数为660039.04元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出；  

　　5.2080501行政单位离退休2023年预算数为9600.00元，主要是用于单位开支的离退休公用经费；  

　　6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为169586.73元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；  

　　7.2080801死亡抚恤2023年预算数为8844.00元，主要是用于遗属补助的经费开支；  

　　8.2101101行政单位医疗2023年预算数为90133.48元，主要是用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；  

　　9.2101103公务员医疗补助2023年预算数为90707.65元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支；  

　　10.2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为3179.75元，主要是用于工伤保险的经费开支； 

　　11.2210201住房公积金2023年预算数为139934.04元，主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。  

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况： 

　　1.301工资福利支出1751122.65元，其中：基本支出1751122.65元，主要包括：基本工资400812.00元，津贴补贴553020.00元，奖金309701.00元，机关事业单位基本养老保险缴费169586.73元，职工基本医疗保险缴费84181.48元，公务员医疗补助缴费90707.65元，其他社会保障缴费3179.75元，住房公积金139934.04元；项目支出0元。  

　　2．302商品和服务支出800550.00元，其中：基本支出160550.00元，主要包括：培训费540.00元，公务接待费11000.00元，工会经费33690.00元，其他交通费用93720.00元，其他商品和服务支出21600.00元；项目支出640000.00元，主要包括：办公费320000.00元，邮电费3300.00元，差旅费30000.00元，培训费20000.00元，劳务费62000.00元，委托业务费79700.00元，其他交通费用50000.00元，其他商品和服务支出75000.00元。  

　　3．303对个人和家庭的补助345292.00元，其中：基本支出335292.00元，主要包括：生活补助329340.00，医疗费补助5952.00元；项目支出10000.00元，主要包括：助学金10000元。  

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　无。 

　　六、对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9600.00元，其中：政府采购货物预算9600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市民族宗教事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市民族宗教事务局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市民族宗教事务局2023年公务接待费预算为11000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为17次，共计接待150人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市民族宗教事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市民族宗教事务局2023年无重点项目预算绩效目标 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1. 基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。   

　　2. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。   

　　3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

　　4. 机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。  

　　5. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市民族宗教事务局2023年机关运行经费安排160550.00元，与上年对比减少15592.00元，主要原因是在职人员减少1人，退休人员减少1人。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市民族宗教事务局资产总额144256.12元，其中，流动资产2466.04元，固定资产141790.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少29548.06元，其中固定资产减少9011.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　监督索引号53250200130800111