- 开远市民族宗教事务局
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索引号000014348/2023-01290
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发布机构开远市民族宗教事务局
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文号
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发布日期2023-07-20
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时效性有效
开远市民族宗教事务局2022年度部门决算
监督索引号53250200130801000
开远市民族宗教事务局2022年度部门决算
目录
第一部分 开远市民族宗教事务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 开远市民族宗教事务局概况
一、主要职能
(一)主要职能
一是贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署;落实行政执法责任制;保障少数民族和信教群众合法权益,督促指导民族区域自治法和《宗教事务条例》《云南宗教事务条例》的贯彻落实。二是组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,负责民族宗教动态和信息的汇总、分析,提出政策建议。三是负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作,促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。四是研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,协调配合处理涉及民族和宗教方面的重大事项、突发事件,参与协调民族地区社会稳定工作,维护民族团结、宗教和谐。
(二)2022年度重点工作任务介绍
1、加强和完善党对民族工作的全面领导。
一是强化创建工作领导机制。制定下发《开远市铸牢中华民族共同体意识深化民族团结进步示范创建实施方案》,成立开远市铸牢中华民族共同体意识深化民族团结进步示范创建工作领导小组,市委、市政府主要领导亲自挂帅,形成担责任、抓落实、求实效的工作格局;把民族团结进步示范创建工作纳入全市经济社会发展规划,列入市委、市政府重要议事日程,纳入年度考核重要内容;建立联席会议制度,及时召开会议研究部署推进工作。
二是全面贯彻落实党和国家民族宗教政策。对照《关于以铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代红河民族工作高质量发展的实施方案》,全域开展民族团结进步示范创建;深化民族团结进步宣传教育,把党的民族理论政策纳入各级党委(党组)理论中心组学习的重要内容;落实少数民族干部培养选拔及培训工作机制。
2、全面推进中华民族共有精神家园建设。
一是强力推进宣传引导。以社会主义核心价值观为引领,多形式开展教育引导,在各乡镇(街道)大力实施“三见”工程、“小喇叭”工程,各道路、园区、景区设置民族团结进步广告牌、标语、灯箱宣传牌等,利用主题日、民族节日、民俗节庆活动开展集中宣传活动,发挥“传统媒体+新媒体”作用,在开远市人民政府门户网站、“美丽开远”、“两微一端一抖”等新媒体广泛宣讲党的民族政策,讲好各族群众守望相助的“开远故事”,构建全方位立体化宣传格局。
二是铸牢中华民族共同体意识教育。将铸牢中华民族共同体意识纳入党的建设和意识形态工作责任制,纳入政治考察、巡视巡察、政绩考核。在广大党员干部中组织开展学党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等学习教育活动,市民宗局领导干部通过专题宣讲、“万名党员进党校”、“青干班”等多种形式开展集中学习;在学校开展铸牢中华民族共同体意识教育,开设思想政治课程和民族团结教育课程;各乡镇(街道)、村(社区)开展丰富多彩的文体活动,让群众在喜闻乐见的业余生活中感受到共享民族团结进步成果,不断坚定“四个自信”,凝聚各族群众精神力量,铸牢中华民族共同体意识。
三是以民族团结进步创建做好示范带动。以民族团结进步示范创建为契机,深度挖掘提炼各单位特色亮点。举全市之力创建省级民族团结进步示范市。
3、积极推进“十县百乡千村万户”示范引领工程。
2022年第一批中央财政衔接资金“十百千万工程”建设项目资金4000000元,结合乡村振兴战略,综合考虑项目实施村的特色和亮点,安排实施7个项目。第二批省级财政衔接资金150000元,安排在乡镇民族团结示范村实施村内道路修缮工程。以上工程已完工验收。支持少数民族聚居地区开展基础设施建设、人居环境提升整治、产业发展、科技培训、劳动力转移等,帮助农户增收致富,助力乡村振兴战略实施,铸牢中华民族共同体意识思想根基,实现共同团结奋斗、共同繁荣发展。
4、加强党对宗教工作的集中统一领导,坚持我国宗教中国化方向,依法管理宗教事务,不断提高依法管理宗教事务的能力和水平。
5、推进作风革命,加强机关效能建设。扎实开展“三查三访三评三提升”作风教育整顿、“担当实干 争先跨越”大讨论、作风革命效能革命,牢固树立“四个意识”,不断坚定“四个自信”,忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:综合办公室、民族科、宗教科三个部门,所属单位0个。
(二)部门决算单位构成
纳入开远市民族宗教事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位 1个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位0 个。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
开远市民族宗教事务局2022年末实有人员编制11人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人(离休0人,退休16人)。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
开远市民族宗教事务局无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
开远市民族宗教事务局部门2022年度收入合计4,129,937.28元。其中:财政拨款收入4,129,937.28元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加134,096.61元,增长3.36%。其中:财政拨款收入增加134,096.61元,增长3.36%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。增加的主要原因是本年度死亡抚恤支出较上年增加。
二、支出决算情况说明
开远市民族宗教事务局部门2022年度支出合计4,129,937.28元。其中:基本支出2,879,347.89元,占总支出的69.72%;项目支出1,250,589.39元,占总支出的30.28%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少460,781.09元,下降10.04%。其中:基本支出增加283,223.94元,增长10.91%;项目支出减少744,005.03元,下降37.30%;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支出减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。基本支出增加的主要原因是本年度死亡抚恤支出较上年增加;项目支出减少的主要原因是上级转移支付宗教专项经费支出减少。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障开远市民族宗教事务局机构正常运转的日常支出2,879,347.89元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,734,511.25元,占基本支出的94.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,836.64元,占基本支出的5.03%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障开远市民族宗教事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,250,589.39元。其中:基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少744,005.03元,减少的主要原因是上级转移支付宗教专项经费支出减少,具体项目涉密不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开远市民族宗教事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,129,937.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少460,781.09元,下降10.04%,主要原因是上级转移支付宗教专项经费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出2,961,254.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.70%。主要用于单位人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出716,525.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.35%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。
9.卫生健康(类)支出182,072.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出100,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于民族团结示范创建项目支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出170,085.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于单位职工公积金缴纳支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元,支出决算为9,021.00元,完成年初预算的82.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算9,021.00元,占总支出决算的100.00%,具体是国内接待费支出决算9,021.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
开远市民族宗教事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元,支出决算为9,021.00元,完成年初预算的82.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为9,021.00元,完成年初预算的82.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定和市委公务接待文件要求严格执行公务接待政策,严控单位的三公经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,312.00元,下降47.95%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少8,312.00元,下降47.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定和市委公务接待文件要求严格执行公务接待政策,严控单位的三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次139人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级领导到本单位调研、检查工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
开远市民族宗教事务局部门2022年机关运行经费支出144,836.64元,减少32,692.72元,下降18.42%,主要原因是工会经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,开远市民族宗教事务局部门资产总额276399.04元,其中,流动资产2466.04元,固定资产273933.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6783.57元,其中固定资产增加27320.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资 /有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价 200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
276399.04 |
2466.04 |
273933.00 |
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273933.00 |
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填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 ; 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200万元以上大型设备+其他固定资产 ; 3. 填报金额为资产 “账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额32,280.00元,其中:政府采购货物支出32,280.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,960.00元,占政府采购支出总额的15.37%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表 12-附表14)。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3.项目支出:指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标,而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.人员经费:本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6.公用经费:本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
联系电话:0873-7236907 联系人:万力
监督索引号53250200130801111
附件【开远市民族宗教事务局20230720052340221.xls】