开远市民族宗教事务局2023年度部门决算

监督索引号53250200130801000

开远市民族宗教事务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署；落实行政执法责任制；保障少数民族和信教群众合法权益，督促指导民族区域自治法和《宗教事务条例》《云南省宗教事务条例》的贯彻落实。二是组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。三是负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。四是研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加大教育培训力度。把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，加大教育培训力度，创新培训方式方法，分批分层对民族宗教“三支队伍”开展培训宣讲，切实提高党政干部的政策水平和依法管理水平，积极探索新形势下做好宗教工作的新思路和新方法，用实际行动引领民族宗教工作迈向新征程，奋力谱写民族宗教工作新篇章。

2.全力争创全国民族团结进步示范市。把民族团结进步示范创建与学习贯彻党的二十大精神相结合，整合资源形成合力，精准悟透创建工作的内涵，加强话语体系构建，加大全市范围创建工作宣传力度，进一步营造开远市创建浓厚氛围，形成人人广泛参与、示范效应凸显、工作亮点突出的良好局面，全力争创全国民族团结进步示范县（市）。

3.稳妥推进宗教重点工作。坚决扛起政治责任，加强与上级的请示汇报，积极争取项目资金支持，做好宗教重点工作“后半篇”文章，确保工作顺利推进，让宗教人士和广大信教群众，感受到党和政府的关怀，不断增进群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。

4.切实维护民族宗教领域和谐稳定。深入推进作风革命效能革命提升工作质效，坚持高标准严要求，在细微之处尽显落实力度。继续深入宣传、学习《宗教事务条例》，依法处置非法宗教活动；会同有关部门全力保障宗教重大节日宗教活动的安全稳定，维护和保障宗教活动场所、宗教教职人员和广大信教群众的合法权益；发挥好宗教工作四级网络管理作用，推进宗教工作的网络化、信息化，及时化解民族宗教领域矛盾隐患，全力维护开远民族团结、宗教和顺、社会和谐的良好局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、民族科、宗教科三个部门，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入开远市民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

纳入开远市民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市民族宗教事务局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

开远市民族宗教事务局无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市民族宗教事务局2023年度收入合计405.78万元。其中：财政拨款收入405.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7.21万元，下降1.75%。其中：财政拨款收入减少7.21万元，下降1.75%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入合计减少的主要原因是本年度死亡抚恤支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

开远市民族宗教事务局2023年度支出合计405.78万元。其中：基本支出265.74万元，占总支出的65.49%；项目支出140.04万元，占总支出的34.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7.21万元，下降1.75%。其中：基本支出减少22.19万元，下降7.71%；项目支出增加14.98万元，增长11.98%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是本年度死亡抚恤支出较上年减少；项目支出增加的主要原因是上级转移支付民族专项经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出265.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出250.31万元，占基本支出的94.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.43万元，占基本支出的5.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。特定项目主要用于民族团结进步示范创建项工作、宗教工作等业务支出具体内容敏感不宜公开，2023年各项目已顺利开展并达到预期效果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出395.78万元,占本年支出合计的97.54%。与上年相比减少17.21万元，下降4.17%,本年度死亡抚恤支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出308.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.86%。主要用于人员经费、公用经费和项目经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出43.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、遗属人员补助、抚恤金等支出；

9.卫生健康（类）支出19.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于在职人员医保和公务员补充医保、退休人员公务员补充医疗保险等费用支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出8.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于省对下民族宗教专项资金支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.10万元，决算为0.69万元，完成年初预算的62.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.10万元，决算为0.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的62.73%，具体是国内接待费支出决算0.69万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.10万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的62.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.10万元，决算为0.69万元，完成年初预算的62.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.21万元，下降23.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降23.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到本单位调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市民族宗教事务局2023年机关运行经费支出15.43万元，比上年增加0.95万元，增长6.55%，主要原因是本年度工会经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市民族宗教事务局资产总额11.52万元，其中，流动资产1.05万元，固定资产10.47万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少2.90万元，其中固定资产减少3.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.96万元，其中：授予小微企业合同金额0.96万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6.公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53250200130801111