开远市民族宗教事务局2020年第一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；1季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，2020年第1季度收入征收入库金额0万元,当季度完成年初预算0%,较上年同期增减0万元；2020年第1季度收入征收入库金额0，累计执行数为0万元，2020年第1季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增减0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为324.46万元；1季度基本支出金额101.23万元，当季度执行数为101.23万元，其中：①2012301(行政运行)支出53.90万元；②2012302(一般行政管理事务)支出15.98万元；③2013404(宗教事务)支出10.80万元；④2080501(行政单位离退休)支出0.84万元；⑤2080801（死亡抚恤—遗属补助）支出7.17万元；⑥2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出4.68万元，⑦2101101（行政单位医疗）支出3.25万元；⑧2101103（公务员医疗补助）支出1.20万元；⑨2210201（住房公积金）支出3.41万元；当季度完成年初预算31.20%,累计完成年初预算31.20%，较上年同期增加45.70万元,增加的原因：人员经费增加。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为60万元；1季度项目支出金额42.63万元；当季度执行数为42.63万元；其中：①2012304（民族工作专项）支出22.50万元；②2012399（其他民族事务支出）5.13万元；③2013402（一般行政管理事务）支出15万元；当季度完成年初预算71.05%,累计完成年初预算71.05%，较上年同期增加42.63万元,增加的原因：三个宗教团体工作经费。

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