开远市民族宗教事务局2021年部门预算编制说明

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开远市民族宗教事务局2021年部门预算公开目录 

第一部分开远市民族宗教事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分开远市民族宗教事务局2021年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、省对下转移支付预算表 

十五、省对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表  

开远市民族宗教事务局2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；落实行政执法责任制；保障少数民族和信教群众合法权益，督促指导民族区域自治法和新修订的《宗教事务条例》的贯彻落实。负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。促进少数民族和民族地区文化事业和文化产业加快发展,组织做好少数民族传统文化抢救保护、弘扬传承以及少数民族文化精品打造工作。 

（二）机构设置情况 

开远市民族宗教事务局设有：综合办公室、民族科、宗教科三个部门。 

（三）重点工作概述 

1、履行全面从严治党主体责任。深入学习贯彻习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，贯彻落实市委决策部署，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实履行全面从严治党主体责任和第一责任人责任，落实意识形态责任制。严明政策纪律和政治规矩，加强廉政教育，强化纪律约束，不断改进作风，努力打造担当作为、风清气正的模范机关。 

2、全面深入持久开展民族团结进步创建工作。组织多种形式的民族团结进步宣传教育活动，扎实推进民族团结进步“十二进”活动。建立健全民族团结进步创建工作常态化、长效化机制，争创省级民族团结进步示范县市，推进民族团结工作由“创建型”向“示范型”转变。实施“十县百乡千村万户”示范创建工程，助力巩固脱贫攻坚工作成果，推动创建工作由于乡村振兴有机融合。 

3、依法依规管理宗教事务。坚持我国宗教中国化方向，准确把握新形势新任务，不断提高宗教工作法治化水平；持续加强《宗教事务条例》的宣传，提高社会知晓率；进一步加强宗教团体组织建设、思想建设和作风建设，健全和完善各项规章制度，提高宗教团体自我管理水平，引导宗教团体、宗教活动场所、宗教教职人员和信教群众依法依规开展活动。 

4、继续做好宗领域疫情防控工作。坚持把人民群众的生命安全和身体健康放在首位，严格落实常态化疫情防控措施，指导各宗教团体、宗教活动场所健全疫情防控管理制度，制定完善应急预案，加强公共环境管理，慎终如始做好宗教领域疫情防控相关工作。 

5、积极向上争取资金。积极对接上级主管部门，做好规划，协调项目资金，并严格按照资金项目管理要求，做好资金项目库建设、申报备案工作和资金使用去向追溯工作，推进已下达项目的实施工作。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2021年部门财务总收入308.19万元，其中：一般公共预算308.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少76.27万元，主要原因是因为一是退休人员部分工资今年不纳入单位预算，由财政直接拨付社保中心，二是人员调出2人，三是遗属人员死亡，所以经费减少。 

（二）财政拨款收入情况 

2021年部门财政拨款收入308.19万元，其中:本年收入308.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款308.19万元（本级财力308.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少76.27万元，下降19.84%。主要原因是因为一是退休人员部分工资今年不纳入单位预算，由财政直接拨付社保中心，二是人员调出2人，三是遗属人员死亡，所以经费减少。 

四、预算单位支出情况 

2021年部门预算总支出308.19万元。财政拨款安排支出308.19万元，其中：基本支出243.19万元，与上年对比减少81.27万元，主要原因是因为一是退休人员部分工资今年不纳入单位预算，由财政直接拨付社保中心，二是人员调出2人，三是遗属人员死亡，所以经费减少；项目支出65万元，与上年对比增加5万元，主要原因是因为增加了一个宗教团体工作经费5万。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1. 2012301（行政运行）2021年预算数为122.81万元，较上年减少36.73万元，主要原因是因为减少人员2人。 

2. 2012302（一般行政管理事务）2021年预算数为34.42万元，较上年减少2.47万元，主要原因是因为减少人员2人。 

3. 2012304（民族工作专项）2021年预算数为45万元，与上年数一致。 

4. 2013402（一般行政管理事务）2021年预算数为20万元，与上年对比增加5万元，主要原因是因为增加一家宗教团体工作经费。 

5. 2013404（宗教事务）2021年预算数为32.87万元，与上年对比增加2.24万元。 

6. 2080501(行政单位离退休）2021年预算数为0.96万，与上年减少44.93万元，主要原因是因为退休人员部分工资今年不纳入单位预算，由财政直接拨付社保中心。 

7. 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出）2021年预算数为14.77万元，较上年减少2.76万元，主要原因是因为减少人员2人。 

8. 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出）2021年预算数为5.69万元，上年无预算数。 

9. 2101101( 行政单位医疗）2021年预算数为10.69万元，较上年减少1.93万元，主要原因是因为减少人员2人。 

10. 2101103（公务员医疗补助）2021年预算数为9.48万元，较上年增加4万元，主要原因是因为医保基数调整。 

11. 2210201（住房公积金）2021年预算数为11.50万元，较上年减少2.15万元，主要原因是因为减少人员2人。 

五、纳入财政专户管理情况

无

六、省对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无 

（三）经济社会事业发展事项 

无 

七、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

开远市民族宗教事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.10万元，较上年减少2.9万元，下降72.5%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

开远市民族宗教事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

开远市民族宗教事务局2021年公务接待费预算为1.10万元，较上年减少2.9万元，下降72.5%，国内公务接待批次约为17次，共计接待约150人次。减少的主要原因是因为历行勤俭节约，尽量减少费用支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

开远市民族宗教事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

九、重点项目预算绩效目标情况 

无 

十、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1. 基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

2. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

4. 机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

5. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

开远市民族宗教事务局2021年机关运行经费安排16.87万元，与上年对比减少0.93万元，主要原因是因为减少人员2人及遗属人员死亡。 

（三）国有资产占有使用情况 

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

联系人：谷婷                联系电话：7237476 

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