开远市民族宗教事务局2018年一季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为204.34万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为81.79万元，其中：①民宗局2017年完善规范奖励政策经费30.80万元、②在职人员工资35.00万元、③年终一次性奖励金3.90万元、④2018年退休人员大病保险0.45万元、⑤规范改革性补贴8.80万元、⑥遗属补助0.69万元、⑦行政运行2.00万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算 40.03%,较上年同期增30.39万元,增减情况的原因为：新增完善规范奖励政策经费、年终一次性奖励金。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为365.00万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为250.00万元，其中：①创建民族团结进步示范州经费230.00万元、②彝族研究学会活动经费5.00万元、③天主教爱国会活动经费5.00万元、④佛教协会活动经费5.00万元、⑤伊斯兰教协会5.00万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算68.49%,较上年同期增234.1万元,增减情况的原因为：新增创建民族团结进步示范州经费300.00万元。

　联系电话：0873-7223122 联系人：陈雪娇

附件【部门季度预算执行情况统计表(民宗局）.xlsx】