开远市民族宗教事务局2020年度部门预算情况说明

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目录

第一部分 开远市民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

第二部分 开远市民族宗教事务局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表 

十一、对下转移支付绩效目标表 

十二、部门政府采购情况表 

十三、政府购买服务情况表 

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分

开远市民族宗教事务局

2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；落实行政执法责任制；保障少数民族和信教群众合法权益，督促指导民族区域自治法和新修订的《宗教事务条例》的贯彻落实。负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。促进少数民族和民族地区文化事业和文化产业加快发展,组织做好少数民族传统文化抢救保护、弘扬传承以及少数民族文化精品打造工作。

（二）机构设置情况

开远市民族宗教事务局设有：综合办公室、民族科、宗教科三个部门

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平新时代关于民族宗教工作的重要论述，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把握正确政治方向，紧紧围绕全市工作大局，大力开展民族团结进步宣传和创建，以法治方式推进民族宗教工作，以创新精神推动解决突出问题，切实维护开远市民族宗教领域和谐稳定。

1、推进少数民族经济社会事业发展。贯彻落实州民宗委和市委市政府各项决议决定，持续巩固创建全国民族团结进步示范州工作成果，以创建为契机促进少数民族经济社会事业发展，深入开展民族团结进步创建“十二进”活动。

2、切实维护民族宗教领域和谐稳定。继续深入宣传、学习新修订的《宗教事务条例》，依法妥善处置宗教领域非法活动和敏感事件，抵御境外宗教渗透；会同有关部门全力保障宗教重大节日宗教活动的安全稳定，维护和保障宗教活动场所、宗教教职人员和广大信教群众的合法权益；发挥好宗教工作网格管理，推进宗教工作信息化。

3、抓好宗教干部队伍建设。切实提高宗教工作者的政策水平和依法管理水平，积极探索新形势下做好宗教工作的新思路和新方法，建立起一支能征善战、敢管善管的队伍；进一步健全责任机制。进一步完善宗教工作四级网络责任制，充分发挥基层一线情况清、工作直接的优势，发现问题，及时制止。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中:离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 384.46万元，其中：一般公共预算财政拨款384.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加86.95万元，主要原因分析增加三家宗教团体工作经费15万，增加人员2人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入384.46万元，其中:本年收入384.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款384.46万元（本级财力384.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加86.95万元，主要原因分析增加三家宗教团体工作经费15万，增加人员2人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 384.46万元。财政拨款安排支出 384.46万元，其中：基本支出324.46万元，项目支出60万元，与上年对比增加86.95万元，主要原因分析增加三家宗教团体工作经费15万，增加人员2人。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012301（行政运行）2020年预算数为159.54万元，较上年执行数增加47.59万元，主要是增加人员2人。

2.2012302（一般行政管理事务）2020年预算数为31.95万元，较上年执行数减少0.02万元，主要是增加员工福利。

3.2012304（民族工作专项）2020年预算数为45万元，与上年执行数一致。

4.2013402（一般行政管理事务）2020年预算数为15万元，与上年对比增加15万元，主要原因分析增加三家宗教团体工作经费。

5.2013404（宗教事务）2020年预算数为30.63万元，与上年对比增加2.22万元。

6.2080501(行政单位离退休）2020年预算数为45.89万，与上年执行数减少5.61万元，减少退休人员2名。

7.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算数为17.53万元，较上年执行数减少0.3万元。

8.2080801(死亡抚恤）2020年预算数为7.17万元，较上年执行数增加6.38万元，主要是因为抚恤费用增加。

9.2101101( 行政单位医疗）2020年预算数为12.62万元，较上年执行数增加3.52万元，主要是人员增加2人。

10.2101103（公务员医疗补助）2020年预算数为5.48万元，上年无预算数。

11.210201（住房公积金）2020年预算数为13.65万元，无上年执行数，主要原因是公积金上年支出数统计在行政运行内。 

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

开远市民族宗教事务局2020年支出384.46万元（其中：基本支出328.46万元，项目支出60万元）。明细如下：机关工资福利支出222.43万元；商品和服务支出77.86万元；对个人和家庭的补助84.17万元。 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市民族宗教事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加2.5万元，增长166.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市民族宗教事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市民族宗教事务局2020年公务接待费预算为4万元，较上年增加2.5万元，增长166.67%。增加原因为民族团结进步工作开展需要。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市民族宗教事务局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

2.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

4.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

5.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市民族宗教事务局2020年机关运行经费安排17.8万元，上年对比增加1.65万元，增加原因是人员经费增加,主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等保障民族宗教工作。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

                 第二部分

            开远市民族宗教事务局

            2020年部门预算表（附件14张）

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

联系人：李俞萱        联系电话：7237476

监督索引号53250200130800111