开远市民族宗教事务局2017年部门编制预算的说明

目      录

第一部分  开远市民族宗教事务局概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市民族宗教事务局部门2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市民族宗教事务局部门2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  开远市民族宗教事务局概况

一、部门基本情况和主要工作

2017年开远市民族宗教事务局在职在编实有人数12人。其中：财政全供养12人；退休人员14人。

开远市民族宗教事务局主要工作是：负责全市的民族宗教事务工作。以中央民族工作会议精神和全国宗教工作会议精神为引领，以切实提高依法管理宗教事务的能力和水平为切入点，依法妥善处理影响民族宗教事务领域的各种社会问题，着力于推进重点、难点问题的解决，有力地推动全市经济发展、民族团结、宗教和顺、社会和谐稳定。

二、部门预算编制情况

纳入开远市民族宗教事务局2017年部门预算的编制的单位共1个。其中行政单位1个参照公务员法管理的事业单位0个其他事业单位0个。

开远市民族宗教事务局2017年实有编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人）。

离退休人员14人。其中：离休0人、退休人员14人。

实有车辆编制0辆。

第二部分  开远市民族宗教事务局部门2017年度预算表

（详见附件）

第三部门  开远市民族宗教事务局部门2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入236.09万元。即公共财政预算236.09万元。

2017年部门预算总支出236.09万元，其中：基本支出191.09万元，占总支出的80.9％，民族工作专项项目支出45万元，占总支出的19.06％。按支出功能科目分类列2012301民族事务行政运行支出138.1万元、2012304民族工作专项45万元；2012401宗教事务行政运行支出38.8万元；2080501归口管理的行政单位离退休0.14万元；2080801死亡抚恤0.66万元；2210201住房公积金13.39万元。

（一）   基本支出情况

2017年用于保障开远市民族宗教事务局机构正常运转的日常支出191.09万元，包括基本工资47.18万元，津贴补贴74.9万元、奖金3.93万元、基本医疗保险1.08万元等工资福利支出127.09万元占基本支出的66.5％；办公费、培训费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费（商品和服务支出）19.05万元占基本支出的9.96％；对个人和家庭的补助44.95万元是支付支付宗教活动场所、宗教团体代表人士、出狱平反人员的生活补助费31.55万元和在职人员的住房公积金13.39万元占基本支出的23.5％。

（二）   项目支出情况

开远市民族宗教事务局为完成我市经济发展、民族团结、宗教和顺、社会和谐稳定等专项业务工作的经费支出45万元。与上年对比无增减。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明如下：

开远市民族宗教事务局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，其中：因公出国（境）经费预算为0万元；公务用车购置费和运行费经费预算为0万元；公务接待费经费预算为11万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少5.25万元，下降32%。其中：因公出国（境）费支出预算与去年相比无变化；公务用车购置及运行费支出预算减少5.25万元，下降100%。；公务接待费支出预算减少0万元，下降0%。

1、因公出国（境）经费支出0万元。全年安排0位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费和运行费支出0万元。其中公务用车购置支出0万元，比上年增（减）0万元因为我单位没有买公车。公务用车运行维护支出0万元，比上年增（减）0万元因为公车已经移交平台。

3、公务接待费支出11万元（其中：外事接待费支出0万元）。开远市民宗局2016年的公务接待费预算数为11万元决算数是5.39万元、2017年公务接待费预算数11万元预计宽打窄用。主要用于接待上级部门及周边县市民宗部门到我单位检查、调研、指导工作；接待来访少数民族群众、各宗教团体、信教群众等产生的费用。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费：

是指开远市民族宗教事务局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，2017年机关运行经费预算191.09万元，与上年对比增加了44.79万元,增加了23.4%。主要是因为在职和退休人员工资和津贴的增加和宗教界代表人士的生活补助费提高等原因所致。

（二）政府采购预算

反映2017年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

开远市民族宗教2017年政府采购总额2.96万元，主要为采购货物预算，金额为2.96万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

　5.政府性基金支出:指本级政府性基金安排的各项支出。

单位电话:7223122                     联系人: 张红梅