开远市民族宗教事务局2016年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1．部门概况：

开远市民族宗教事务局2016年末实有人员编制12人。其中行政编制数12人（含工勤人员编制2人）。

退休人员14人。

遗属1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

2、部门绩效目标的设立情况：

3、部门整体收支情况：

2016年财政整体总收入407.74万元。其中:20123民族事务258万元占总收入的63.27%；2080501行政单位离退休91.12万元,占总收入的22.35%； 20124宗教事务36.43万元占总收入的8.93%；21305其他扶贫资金8万元占总收入的1.96%。

2016年整体总支出379.2万元。其中: 基本支出343.29万元，占总支出的90.53%；项目支出35.91万元占总支出的9.46%；

1、基本支出情况：

2016年度用于保障正常运转的日常支出343.29万元。其中：工资福利支出112.51万元；商品和服务支出万元32.89万元；对个人和家庭的补助197.83万元。

2．项目支出情况

2016年度用于民族宗教工作的顺利开展支出项目经费35.91万元。具体开支情况2012304民族工作专项是14.91万元；2012399其他民族事务支出是10万元；20701111文化创作与保护是5万元；2130599其他扶贫支出是6万元。

3、 “三公”经费支出情况

开远市民宗局2016年公务接待费预算数11万元实际支出公务接待费用5.49万元。主要用于接待上级部门及周边县市民宗部门到我单位检查、调研、指导工作；接待来访少数民族群众、各宗教团体、信教群众等产生的费用。

4、公务用车购置及运行维护费

开远市民宗局2016年公车运行维护费预算数5.25万元实际支出6.19万元。主要用于保障民族宗教工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

二、绩效自评工作情况

1．绩效自评目的

开展本次自评的目的是通过了解本单位2016年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。同时增加本单位支出管理的责任优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益，为全市民族宗教事业的发展做出新的贡献。

2、自评指标体系

根据《预算法》、《绩效目标管理暂行办法》、《开远市民宗局2016年年初部门预算批复的通知》文件精神和红河州民宗委2016年重点工作任务指标情况等相关资料组织实施。

3、自评组织过程

（一）多形式开展民族团结、宗教和顺宣传教育活动

一是开展“三下乡”活动。1月27日，到羊街乡开展2016年全市文化科技卫生“三下乡”活动，积极向广大群众讲解党的民族宗教政策知识,发放党的民族宗教政策宣传手册、接受群众业务咨询。二是在6月份集中开展宣传活动。联合灵泉、乐百道、小龙潭、中和营镇等乡镇处，全面开展“民族宗教政策宣传月”活动。共发放《反极端、讲治制、促和谐宣传手册》、《民族宗教政策法规宣传手册》、《云南省红河哈尼族彝族自治州自治条例》、《红河州清真食品管理条例》、《红河州阿语学校和伊斯兰教经文学校（班）规范管理办法》等2000余册（页），接受群众咨询服务600余人次。三是协同开展《中华人民共和国反恐怖主义法》宣传活动。组织干部职工参加了1月21日全市层面的《中华人民共和国反恐怖主义法》专题学习，参加了3月29日上午举行的全市学习贯彻《中华人民共和国反恐怖主义法》主题宣传月活动启动仪式。四是深入宗教场所开展宣传教育。坚持每周到各宗教场所检查指导工作，宣传党的民族宗教政策、法律法规，宣传省、州、市委市政府的民族宗教工作政策和规划，积极引导宗教与社会主义相适应。

（二）认真开展矛盾纠纷排查调处工作

一是严格落实宗教领域突发事件工作应急预案。按照开民宗发〔2015〕17号《关于进一步加强宗教活动场所和大型宗教活动安全管理工作的紧急通知》，督促各宗教场所规范开展大型宗教活动，做到事前有报告、有审批，活动有监管，事后有总结报告。二是坚持每周深入重点场所，对重点人群、重点区域开展社会矛盾隐患排查。坚持落实各重大节庆日和重点时段零报告制度，及时了解和掌握重点人员的思想动态，定期开展情况汇报。三是构建联合防控体系。加强同公安、国安、文化等部门的联系和对接，搭建资源共享、信息共享平台，全力防范境外敌对势力渗透破坏活动，维护我市民族团结和宗教和谐稳定。四是严格按照云厅字14号文件精神，坚持每周深入各经文学校（班）进行排查，定期开展谈心活动，及时了解和掌握重点人员的思想动态和经文学校（班）办学过程中存在的问题，巩固规范管理工作成果。

（三）依法管理宗教事务

一是督促指导好宗教活动。指导和协助市伊协组织开展好红河州伊斯兰教第三届“卧尔兹”演讲比赛；指导和督促开远市城区观音寺在本寺举行千手观音开光庆典法会；协助省州天主教爱国会做好全省天主教在我市举行的执事晋铎庆典；指导和协助市伊协圆满完成2016年度穆斯林朝觐工作任务；指导大庄清真寺、大庄清真东寺、中和营回民村清真寺做好管委会换届选举，确保各类场所宗教事务和宗教工作的连续性；协助州伊协做好大庄清真寺伊斯兰教经文学校教学评估工作，督促完善台帐资料收集归档，规范教学和教育管理；督促和指导市天主教爱国会做好洒红口教堂暑期培训教学工作。二是协调解决民族宗教领域的矛盾纠纷。与羊街乡党委政府一起，全力做好新寨村危房改造工作中引发的群众信访诉求和矛盾的化解；牵头协调解决好洒红口教堂与村小组党员活动室建设过程中的矛盾纠纷；针对灵泉邓耳教堂管委会班子不团结、账务管理混乱等问题，深入做好思想工作，指导做好账务管理，消除班子内部的误会和矛盾；在“10.26”文山市舆情发生后，及时组织对全市苗族聚居区特别是有宗教信仰的苗族聚居区开展相应工作，引导苗族群众增强自我防范意识；积极争取省天主教爱国会的支持，为长期没有合法宗教教职人员的大庄乡瓦白白圣母堂选派一名毕业于四川神学院的神父，确保该教区宗教活动正常有序开展，社会和谐稳定。三是开展专项工作整治，确保宗教领域稳定。对基督教“三一圣堂”非法开办学前教育进行督促检查，对相关人员批评教育后依法给予取缔；深入各乡镇处开展违法违规设立“功德箱”的清理整治工作，依法对南洞风景区、小龙潭归圣寺、中和营云窝寺等处设立的“功德箱”进行收缴取缔；在全市范围内开展基督教私设聚会点摸底排查工作，走访相关人员并进行宣传教育，引导他们依法依规开展宗教活动；配合公安、国安等部门，加强宗教舆情的监控研判，遏制宗教极端思想的传播蔓延；进一步巩固伊斯兰教经文学校（班）规范管理工作成果，确保教学活动有序开展；积极开展宗教领域缉枪治爆专项行动，制定印发了《开远市宗教领域缉枪治爆专项行动工作方案》，制作了15条宣传横幅张挂到重点宗教场所，各乡镇处民宗助理员、各宗教场所认真开展宣传和排查。四是积极开展工作调研。按照州民宗委的工作部署，积极组织人员，开展各项调研工作。年内共完成了《开远市宗教集中地区党建工作调研报告》、《开远市宗教领域突出问题调研报告》、《开远市基督教私设聚会点调研报告》、《云南省城市民族工作条例修订意见调研报告》等。同时，配合国家民委、国家宗教局及省州民宗委调研组完成了相关调研工作任务。五是指导各宗教团体、宗教场所，积极开展以“慈爱人间、五教同行”为主题的宗教公益慈善活动。各宗教场所结合自身实际开展了形式多样的慈善活动，共捐资捐物47.85万元（伊斯兰教25.3万元、佛教9.7万元、基督教11.75万元、天主教1.1万元），捐赠给贫困家庭、贫困学生、贫困老人以及社会公益建设。

（四）开展示范创建活动，积极支持少数民族聚居区社会经济发展

按照“十县百乡千村”建设规划，争取中央民族发展资金100万元，投入建设乐百道办事处沙坝苗族自然村，开展以“四位一体”活动室、村容村貌整治、产业互助为主要内容的示范村建设，12月份可接受验收；按照市委组织部的统一部署，与市科协联合协助乐百道办事处，参与建设玉林山村民小组“四位一体”活动室；充分发挥民族发展专项经费的作用，支持各乡镇处少数民族村寨基础设施建设，如灵泉办邓耳村道路修缮、中和营镇小横山村活动室建设等。

（五）精心组织，积极开展“挂包帮，转走访”活动，确保建档立卡贫困户如期脱贫摘帽

一是制定帮扶计划。按要求派出驻村工作队员，对挂钩的草甸沟村制定了扶贫帮困规划，全局干部职工采取一对一或一对二的方式，与贫困户结对子进行帮扶，深入贫困户家中了解情况，制定了帮扶计划。二是开展培训和“走出去、引进来”工作。组织挂钩的草甸沟村民外出参观学习，3月31日组织草甸沟致富带头人杨友福等5人到省蜂科所学习养蜂技术；4月6日协调省蜂科所蜜蜂站张学文等到草甸沟商谈建设红河州养蜂基地事宜；4月23日，在草甸沟举办玉米间套培训；5月6日在草甸沟村小组组织玉米间套种培训，5月15日组织草甸沟养蜂能手杨有华等4人到省蜂科所参加为期10天的养蜂培训。三是开展产业培植扶持。针对草甸沟村产业单一，发展后劲不足的现状，我局认真分析了该村自然环境等因素，拓展产业发展思路，确定了青花椒种植项目。目前，草甸沟村农户已按技术规范完成了2.7万株青花椒苗种植。四是及时统计产业发展扶持资金。对帮扶的贫困户，根据办事处制定的扶持产业发展，种植、养殖业的资金兑现政策，我局工作人员对帮扶对象的产业发展现状进行了认真细致的统计和上报，争取不漏户、不漏项目不漏补助。

三、 绩效情况分析及综合评价结论

市民宗局部门履职及履职效益情况来看，总体的效果是好的。加强了民族发展专项资金和管理使用，大力保护与发展民族特色村寨。积极传承和弘扬民族优秀文化。着力推动民族教育事业发展，全力维护民宗领域和谐稳定。从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能按制度和各自的目标抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从经济性来看，各部门能够按预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支都控制在市财政规定的范围内；从可持续性来看，后续的相关政策、相关的配套资金，必要的人员机构也要继续保持，管理制度要做到与时俱进，相关内容要及时补充完善。

四、 绩效自评结果应用：

我局在预算执行结束后，对相应的绩效自评情况进行审核，并将评价结果作为完善以后年度预算申请、安排、分配的重要依据。根据2016年工作计划和任务的要求，结合工作实际，较好的完成了年初确定的各项工作目标任务。

五、 主要经验及做法

我局通过对2016年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。

六、 其他需要说明的情况

无