开远市民族宗教事务局2017年度季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；季度执行数为0万元。

二、 2017年度基本支出金额年初预算数为236.1万元；1季度基本支出金额当季度执行数为51.4万元；2季度基本支出金额67.87万元,当季度完成年初预算 28.75%,较上年同期减2.72万元, 累计执行数为119.27万元，累计完成年初预算50.5%；3季度基本支出金额72.06万元，当季完成年初预算30.52%，累计执行数为191.6万元，累计完成年初预算81.15%。

三、2017年度项目支出金额年初预算数为0万元；1季度项目支出金额是去年的结余项目管理费4万元和民族工作专项经费30.09万元共计34.09万元，当季度执行数为15.9万元，其中：①项目管理费支出2.53万元；②、民族工作专项经费支出13.36万元；2季度项目支出金额68.18万元,增加的是因为：①、拨出上级下达的羊街乡新寨危房改造资金50万元；②、民族工作专项经费支出17万元；3季度项目支出金额5万元是本年度上级下达的维护民族团结和社会稳定工作补助经费，累计执行数为89.08万元。

联系电话：7220263 联系人：张红梅

附件【附件3.xlsx】