开远市民族宗教事务局2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职能

贯彻执行党和国家有关民族宗教问题的政策、法规,开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作,监督、检查民族宗教政策、法规的执行情况协调民族关系,办理有关保障少数民族权益的事宜。会同有关部门研究制定发展少数民族经济的政策、措施,帮助解决实际问题,做好少数民族扶贫工作,推进少数民族地方文化、科技、卫生、体育等事业的发展。组织对全市民族宗教问题的调查研究,掌握发展趋势和动向,为市政府提供可供参考的政策性意见。依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。支持宗数团体兴办社会服务和福利事业,推动教会自养。指导民族宗教团体依法依章开展活动，引导各宗教坚持中国化方向，支持民族宗教团体加强自身建设，推动民族宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理民族宗教团体需由政府解决和协调的有关事务。

2.机构设置及人员情况

开远市民族宗教事务局，内设3个机构，分别为：办公室、民族科、宗教科。核定编制数12名（其中公务员编制10名，工勤编制2名），截止2021年末实有人员编制10人，其中政府机关人员8人，工勤人员2人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

一是积极开展民族宗教政策法规宣传活动。组织参加全市统一开展的“三下乡”和“机关走基层”活动，宣传党的民族宗教政策知识。二是认真开展调研工作，帮助民族村理清发展思路，做好贫困村发展规划，积极支持少数民族聚集村经济社会发展，指导各民族村认真落实我市“十三五”少数民族发展规划。三是加强精准扶贫工作力度，积极开展脱贫帮困活动。四是传承弘扬民族文化，促进发展繁荣。五是加强执法检查工作，保障少数民族和信教群众合法权益。六是贯彻落实《宗教事务条例》，依法管理宗教事务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

开远市民族宗教事务局2021年部门整体支出绩效设定20条绩效指标，其中：数量指标11条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标2条；截止2021年12月31日，已完成19条，其中成本指标“三公经费”控制率，因本年度我单位开展宗教场所改造及民族团结进步示范工作接待上级领导指导工作批次较多，所以超三公经费预算支出6333元。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市民族宗教事务局民族科、宗教科牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《批复》2021年部门预算收入308.19万元，其中：基本支出243.19（包含工资福利收支191.89万元，商品和服务支出16.87万元，对个人和家庭的补助收支34.43万元）；项目支出安排预算为65万元，包括民族工作经费45万元，宗教工作经费20万元。

2.整体收支情况

截至2021年12月31日，部门整体实际收入459.07万元，支出459.07万元，预算执行率为100%。其中：项目实际收入199.46万元，支出199.46万元，项目资金执行率为100%；基本实际收入259.61万元，支出259.61万元，基本支出执行率为100%。

3.预算执行情况

2021年年初预算收入308.19万元，全年收入决算数459.07万元，全年支出决算数459.07万元，执行率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年度本单位设定20条绩效指标，其中：数量指标11条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标2条；截止2021年12月31日，已完成19条，1条未完成。其中成本指标“三公经费”控制率，因本年度我单位开展宗教场所改造及民族团结进步示范工作接待上级领导指导工作批次较多，所以超三公经费预算支出6333元。

（二）绩效目标未完成原因分析

2021年度本单位有1条成本指标“三公经费”控制率未完成。

因本年度我单位开展宗教场所改造及民族团结进步示范工作接待上级领导指导工作批次较多，所以超三公经费预算支出6333元。

三、绩效自评结论

我单位2021年度绩效评价资金范围包括基本支出、和项目支出，2021年我单位部门整体支出绩效自评得98分。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入指标总分15分，预估评价得分15分。其中，整体绩效目标设定4分，得分4分；项目绩效目标3分，得分3分；预算编制科学性2分，得分2分；基本支出保障3分，得分3分；重点支出保障率3分，得分为3分。

（二）过程情况分析

过程指标总分20分，预估评价得分18分。其中，预算执行8分，因2021年我单位完成预算执行支出进度9月30日前未达到80%扣1分；因本年度我单位开展宗教场所改造及民族团结进步示范工作接待上级领导指导工作批次较多，所以超三公经费预算支出6333元扣1分，得分6分；预算绩效管理8分，得分8分；资产管理4分，得分4分。

（三）产出情况分析

产出指标总分35分，预估评价得分35分。其中，重点工作办结率10分，得分10分；实际完成率10分，得分10分；完成及时率7分，得分7分；质量达标率8分，得分8分。

（四）效果情况分析

产出指标总分30分，预估评价得分30分。其中，经济效益5分，得分5分；社会效益5分，得分5分；生态效益5分，得分5分；可持续影响5分，得分5分；行政效能5分，得分5分；社会公众或服务对象满意度10分，得分10分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

一是：预算执行进度和效率有待加强

二是：绩效目标管理和调整有待完善

三是：缺乏绩效评价专业技术人员

（二）改进的方向和具体措施

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。

六、主要经验及做法

一是在制定绩效目标时，要对实施的项目有清晰的认识，才能制定科学、合理的绩效目标。

二是做好项目实施时的相关制度建设，按制度要求规范实施项目充分发挥项目资金效率，更好的完成目标任务。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市民族宗教事务局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2：开远市民族宗教事务局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

                                    单位名称：开远市民族宗教事务局

                                                                                                                          2022年4月11日