开远市民族宗教事务局2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市民族宗教事务局2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

一是贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；落实行政执法责任制；保障少数民族和信教群众合法权益，督促指导民族区域自治法和《宗教事务条例》《云南宗教事务条例》的贯彻落实。二是组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。三是负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。四是研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面事务，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

2.机构设置及人员情况

开远市民族宗教事务局内设3个机构，分别为：综合办公室、民族科、宗教科。核定编制数12名（其中行政编制10人，工勤人员编制2人），截至2022年末实有人员编制11人，其中行政编制10人，工勤人员编制1人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1、全力争创省级民族团结进步示范县市。把民族团结进步创建与州第九次党代会提出的“13568”、省委省政府召开红河现场办公会相结合，建立“部门联动、共建共创”机制，整合资源形成合力，教育引导广大党员干部积极发挥模范带头作用，确保民族团结进步与高质量跨越发展同频共振。结合争创全国文明城市工作，加大全市范围创建工作宣传力度，进一步营造开远市创建深厚氛围，形成人人广泛参与、示范效应凸显、工作亮点突出的良好局面，全力争创省级民族团结进步示范县市。

2、不断提高依法管理宗教事务的能力和水平。加强党对宗教工作的领导，加强日常走访排查。

3、妥善推动重点难点工作实现突破。坚决扛起政治责任，统筹开展工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是积极开展民族宗教政策法规宣传活动，组织宣传党的民族宗教政策知识。二是认真开展调研工作，帮助民族村理清发展思路，做好贫困村发展规划，积极支持少数民族聚集村经济社会发展。三是加强乡村振兴工作力度，大力推进民族团结进步创建工作。四是传承弘扬民族文化，促进发展繁荣。五是加强执法检查工作，保障少数民族和信教群众合法权益。六是贯彻落实《宗教事务条例》，依法管理宗教事务。六是完成省州民宗委及上级党委政府安排的各项工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

2022年积极推动单位内部控制建设，完善单位内部控制制度，提升专职财务人员办理经济业务能力。我局通过梳理各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略等措施，已经建立符合实际情况的内部控制体系，对事前、事中、事后进行全程控制，确保全局干部职工遵守有关法律法规，增强法制观念和道德意识。通过内部控制建设，不断审视和梳理现行的各项管理制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，促进本单位建立健全内部控制体系，全面提升本单位经济活动管理水平。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《批复》2022年部门预算收入1314.87万元，其中：基本支出249.87万元（包含工资福利收支197.48万元，商品和服务支出17.61万元，对个人和家庭的补助收支34.78万元）；项目支出安排预算为1065万元，包括民族工作经费45万元，宗教工作经费20万元，民族宗教领域有关经费1000万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入412.99万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入412.99万元，其他收入0万元。本年总支出412.99万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入125.06万元，支出125.06万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市民族宗教事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11000.00元，支出决算为9021.00元，完成预算的82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为9021.00元，完成预算的82%。

（四）资金管理情况

按照市委统战、市部民宗局《制度汇编》执行，严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年初设置产出绩效指标17条，其中：数量指标13条，质量指标2条，时效指标1条，成本指标1条。截至2022年12月31日，实际完成绩效指标17条，产出绩效指标完成率100%。

（2）效益指标完成情况

2022年初设置效益指标2条，其中：社会效益指标2条。截至2022年12月31日，实际完成绩效指标2条，产出绩效指标完成率100%。

（3）满意度指标完成情况

2022年初设置满意度指标2条，其中：服务对象满意度指标2条。截至2022年12月31日，实际完成绩效指标2条，绩效指标完成率100%。

2.绩效目标未完成原因分析

无未完成绩效目标

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1民族专项经费绩效目标完成情况

项目2022年度设置18条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成17条绩效指标，绩效目标完成率为94.44%。

2.项目2民族团结示范创建补助资金绩效目标完成情况

项目2022年度设置8条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成7条绩效指标，绩效目标完成率为87.50%。

3.项目3宗教工作经费绩效目标完成情况

项目2022年度设置9条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成9条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

4.项目4民族工作经费绩效目标完成情况

项目2022年度设置9条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成9条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目1“民族专项经费”绩效自评得分96.43分，评价等级为“优”。

项目2“民族团结示范创建补助资金”绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目3“宗教工作经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4“民族工作经费”绩效自评得分98.49分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

一是在制定绩效目标时，要对实施的项目有清晰的认识，才能制定科学、合理的绩效目标。

二是做好项目实施时的相关制度建设，按制度要求规范实施项目充分发挥项目资金效率，更好的完成目标任务。

六、存在问题及原因

一是：预算执行进度和效率有待加强

二是：绩效目标管理和调整有待完善

三是：缺乏绩效评价专业技术人员

七、整改措施及建议

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。