2020年开远市民族宗教事务局部门绩效自评报告

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　开远市民族宗教事务局为正科级行政机关，内设4个机构，分别为：办公室、政策法规科、经济文化科、宗教科。核定编制数12名（其中公务员编制10名，工勤编制2名），2020年末实有人员编制10人，其中政府机关人员8人，工勤人员2人，2020调出1人调入1人,退休2人，退休人员16人。 

　　2、主要工作职能。 

　　贯彻执行党和国家有关民族宗教问题的政策、法规,开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作,监督、检查民族宗教政策、法规的执行情况协调民族关系,办理有关保障少数民族权益的事宜。会同有关部门研究制定发展少数民族经济的政策、措施,帮助解决实际问题,做好少数民族扶贫工作,推进少数民族地方文化、科技、卫生、体育等事业的发展。组织对全市民族宗教问题的调查研究,掌握发展趋势和动向,为市政府提供可供参考的政策性意见。依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。支持宗数团体兴办社会服务和福利事业,推动教会自养。指导民族宗教团体依法依章开展活动，引导各宗教坚持中国化方向，支持民族宗教团体加强自身建设，推动民族宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理民族宗教团体需由政府解决和协调的有关事务。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　根据民宗局工作职责及2020年度重点工作，制定2020年度绩效管理工作的总体目标和政策，明确2020年度绩效管理的工作重心和方向，确定相应的绩效管理策略和目标;年中，结合2020年度预算执行情况适时跟进、反馈和调整跟进工作项目，适当调整和优化，确保年度绩效管理工作计划顺利完成；年底，根据2020年度绩效管理工作的总体目标、方向、管理策略、工作重点以及组织方式等，结合2020年度绩效管理体系运行效果的分析和总结结果，开展具体的绩效管理体系规划，包括绩效管理制度、绩效运行监控，考核办法及流程等相关表单。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入 

　　343.81万元 

　　政府性基金收入 

　　无 

　　2.上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入 

　　104.39万元 

　　政府性基金收入 

　　无 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　开远市民族宗教事务局2020年度支出合计381.26万元。 

　　1. 基本支出275.45万元，占总支出的72.25%； 

　　2. 项目支出105.82万元，占总支出的27.75%； 

　　与上年对比减少154.98万元，主要原因是减少创建民族团结项目经费支出。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　无 

　　2.项目支出 

　　无 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　按照《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计准则》、《行政单位会计制度》等法律法规的要求，结合开远市民族宗教事务局发展规划和年度目标任务编制部门预算设立整体支出绩效目标。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　1.按照国家有关法律、法规和财务规章制度，规范单位经济活动和社会经济秩序的财务管理。同时，严控“小金库”行为和完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。 

　　2.通过单位自查、财政部门和审计机关专项检查，及时发现存在的问题，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃财经纪律，强化责任追究。并自觉接受人大监督和社会各界的监督，按时开展预算公开，增强部门财务工作的透明度，让财政资金在阳光下运行。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，结合我部实际，制定本方案。  

　　1、总体目标  

　　通过实施财政支出绩效评价，增强部门单位的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门单位整体支出和项目支出评价监督机制。  

　　2、基本原则  

　　（一）责任明确原则。绩效评价工作由市委统战部统一组织管理，项目单位分级实施。  

　　（二）客观公正原则。坚持“公开、公平、公正”原则，确保绩效评价结果的真实性和检查评价过程中的严肃性。  

　　（三）分类评价原则。以部门单位自我评价为基础，对各项目经费使用单位实施重点评价和检查。  

　　（四）提高效益原则。将绩效评价的经济性、有效性评价与财政监督中资金使用安全性、合理性检查相结合，检查财政资金使用过程中存在的问题，督促部门单位和项目主管单位建立健全内控制度，全面规范资金管理，提高资金使用效益。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　市民宗局部门绩效目标情况来看，总体的效果是好的。加强了民族发展专项资金和管理使用，大力保护与发展民族特色村寨。积极传承和弘扬民族优秀文化。着力推动民族教育事业发展，全力维护民宗领域和谐稳定。 

　　2.经济效益。 

　　从经济效益来看，各部门能够按预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支都控制在市财政规定的范围内。 

　　3.社会效益。 

　　从社会效益看，各专项工作的分工负责部门均能按制度和各自的目标抓好落实，注重了专项资金的使用效果。 

　　4.行政效能。 

　　通过绩效评价掌握2020年度开远市民族宗教事务局整体支出资金使用情况，民宗局工作任务目标任务完成情况，取得的成效；总结部门预算管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善开远市民族宗教事务局预算管理制度。 

　　（五）年度工作总结 

　　1.推进“十县百乡千村万户示范创建工程”情况。2019年，红河州财政局提前下达2020年第二批中央财政专项扶贫资金，用于建设开远市灵泉街道崩打村委会、羊街乡宗舍村委会新秧村村内道路硬化等项目。 

　　2.开展民族团结进步创建和维护民族团结稳定工作情况。一是进一步健全民族工作网络和运行机制。二是创建宣传力度不减。三是突出亮点特色，持续提升示范引领作用。 

　　3.开展民族文化工作。一是加强文化基础设施建设。二是开展民族文化调研和传承。三是大力开展文化活动。四是积极创作民族文艺作品。 

　　4.推进民族宗教事务治理能力现代化。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　2020年共有项目2个，2020年民族工作经费45万元。宗教工作经费15万。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　民族工作经费、宗教工作经费项目绩效目标有：数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标； 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　1.按照国家有关法律、法规和财务规章制度，规范单位经济活动和社会经济秩序的财务管理。同时，严控“小金库”行为和完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。 

　　2.通过单位自查、财政部门和审计机关专项检查，及时发现存在的问题，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃财经纪律，强化责任追究。并自觉接受人大监督和社会各界的监督，按时开展预算公开，增强部门财务工作的透明度，让财政资金在阳光下运行。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　通过对各项目的投入、过程、产出、效果的自我评价，达到客观的总结资金和管理使用效果，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责： 

　　1.投入项目绩效评价 

　　主要是从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效目标合理性评价项目项目立项情况、资金预算合理性、资金到位率、资金到位及时性六个方面进行评价。 

　　2.过程项目绩效评价 

　　主要是从业务管理制度健全性、制度执行有效性、档案管理规范性；从财务管理制度健全性、资金使用合规性会计核算规范性，两个大项的六个方面进行评价。 

　　3.产出项目绩效评价 

　　主要是通过项目产出的实际完成率、完成及时性、资金使用率三个方面进行评价 

　　4.效果项目绩效评价 

　　主要是通过社会效益及社会公众满意度两个方面评价项目效益。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。市民宗局部门项目绩效目标情况来看，总体的效果是好的。加强了民族发展专项资金和管理使用，大力保护与发展民族特色村寨。积极传承和弘扬民族优秀文化。着力推动民族教育事业发展，全力维护民宗领域和谐稳定。 

　　2.经济效益。从经济效益来看，各部门能够按预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支都控制在市财政规定的范围内； 

　　3.社会效益。从社会效益看，各专项工作的分工负责部门均能按制度和各自的目标抓好落实，注重了专项资金的使用效果； 

　　4.行政效能。通过评价，从项目支出找出部门整体支出存在的问题，并提出相应的对策建议。同时，对未完成项目的绩效目标及其原因进行分析，针对其原因制定整改措施，更好地发挥财政资金在民宗局履行基本职能和提高部门整体支出绩效提供参考。 

　　五、存在的主要问题 

　　一是预算执行进度和效率有待加强。二是绩效目标管理和调整有待完善。三是缺乏绩效评价专业技术人才。 

　　六、改进措施  

　　一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。