开远市民族宗教事务局2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市民族宗教事务局2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市民族宗教事务局2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

一是贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；落实行政执法责任制；保障少数民族和信教群众合法权益，督促指导民族区域自治法和《宗教事务条例》《云南宗教事务条例》的贯彻落实。二是组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。三是负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。四是研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面事务，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

2.机构设置及人员情况

开远市民族宗教事务局内设3个机构，分别为：综合办公室、民族科、宗教科。核定编制数11名（其中行政编制10人，工勤人员编制1人），截至2023年末实有人员编制10人，其中行政编制9人，工勤人员编制1人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.加大教育培训力度。把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，加大教育培训力度，创新培训方式方法，分批分层对民族宗教“三支队伍”开展培训宣讲，切实提高党政干部的政策水平和依法管理水平，积极探索新形势下做好宗教工作的新思路和新方法，建立起一支能征善战、敢管善管的队伍，用实际行动引领民族宗教工作迈向新征程，奋力谱写民族宗教工作新篇章。

2.全力争创全国民族团结进步示范市。把民族团结进步示范创建与学习贯彻党的二十大精神相结合，整合资源形成合力，精准悟透创建工作的内涵，加强话语体系构建，加大全市范围创建工作宣传力度，进一步营造开远市创建深厚氛围，形成人人广泛参与、示范效应凸显、工作亮点突出的良好局面，全力争创全国民族团结进步示范县市。

3.稳妥推进宗教重点工作。坚决扛起政治责任，加强与上级的请示汇报，积极争取项目资金支持，做好宗教工作“后半篇”文章，确保工作顺利推进，让宗教人士和广大信教群众，感受到党和政府的关怀，不断增进群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。

4.切实维护民族宗教领域和谐稳定。深入推进作风革命效能革命提升工作质效，坚持高标准严要求，在细微之处尽显落实力度。继续深入宣传、学习《宗教事务条例》，依法妥善处置宗教领域非法活动；会同有关部门全力保障宗教重大节日宗教活动的安全稳定，维护和保障宗教活动场所、宗教教职人员和广大信教群众的合法权益；发挥好宗教工作四级网络管理作用，推进宗教工作的网络化、信息化，及时化解民族宗教领域矛盾隐患，全力维护开远民族团结、宗教和顺、社会和谐的良好局面。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是积极开展民族宗教政策法规宣传活动，组织宣传党的民族宗教政策知识。二是认真开展调研工作，帮助民族村理清发展思路，做好贫困村发展规划，积极支持少数民族聚集村经济社会发展。三是加强乡村振兴工作力度，大力推进民族团结进步创建工作。四是传承弘扬民族文化，促进发展繁荣。五是加强执法检查工作，保障少数民族和信教群众合法权益。六是贯彻落实《宗教事务条例》，依法管理宗教事务。六是完成省州民宗委及上级党委政府安排的各项工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）单位内控制度建设情况

2023年积极推动单位内部控制建设，完善单位内部控制制度，提升专职财务人员办理经济业务能力。我局通过梳理各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略等措施，已经建立符合实际情况的内部控制体系，对事前、事中、事后进行全程控制，确保全局干部职工遵守有关法律法规，增强法制观念和道德意识。通过内部控制建设，不断审视和梳理现行的各项管理制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，促进本单位建立健全内部控制体系，全面提升本单位经济活动管理水平。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《预算批复》2023年部门预算收入289.70万元，其中：基本支出224.70（包含工资福利收支175.11万元，商品和服务支出16.06万元，对个人和家庭的补助收支33.53万元）；项目支出安排预算为65万元，包括民族工作经费45万元，宗教工作经费20万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入405.74万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入405.74万元，其他收入0万元。本年总支出405.74万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入140万元，支出140万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：项目实际收支140万元与已开展绩效自评项目119.07万元存在47.71万元差异，差异原因为涉密项目不开展绩效自评。

（三）“三公经费”预决算情况

开远市民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11000.00元，支出决算为6929.00元，完成预算的62.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为6929.00元，完成预算的62.99%。

（四）资金管理情况

严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年初设置产出绩效指标13条，其中：数量指标8条，质量指标3条，时效指标1条，成本指标1条。截至2023年12月31日，实际完成绩效指标13条，产出绩效指标完成率100%。

（2）效益指标完成情况

2023年初设置效益指标2条，其中：社会效益指标2条。截至2023年12月31日，实际完成绩效指标2条，产出绩效指标完成率100%。

（3）满意度指标完成情况

2023年初设置满意度指标2条，其中：服务对象满意度指标2条。截至2023年12月31日，实际完成绩效指标2条，产出绩效指标完成率100%。

2.绩效目标未完成原因分析

无未完成绩效目标

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1民族工作经费绩效目标完成情况

项目2023年度设置20条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成20条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

2.项目2宗教工作经费绩效目标完成情况

项目2023年度设置7条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成7条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

3.项目3省对下民族宗教专项资金绩效目标完成情况

项目2023年度设置5条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成5条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

4.项目4民族对下专项资金绩效目标完成情况

项目2023年度设置11条绩效指标，截至2023年12月31日，实际完成11条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分96.58分，评价等级为“优”。

项目1“民族工作经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2“宗教工作经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3“省对下民族宗教专项资金”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4“民族对下专项资金”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1.提高思想认识，加强组织领导。运用绩效管理理论和方法，建立符合民族宗教工作规律和特点的绩效管理机制，对民族宗教系统围绕中心、服务大局、履行职责、完成任务的过程和结果实施绩效考评，促进工作持续改进的管理方式。

2.科学制定指标，注重过程管理。按照实现工作目标的需要，结合单位实际制定长、中、短期目标，并将目标层层分解到每个科室、每位干部，让单位的各项工作都围绕战略目标开展，全体干部始终朝着战略目标迈进。

3.积极推进部门绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。主要内容是对照年初预算确定的部门绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门是否完成年初确定的预算绩效目标等。并按照绩效管理工作监控要求，制作工作台账，发现问题及时督促整改，并将有关情况反馈。

六、存在问题及原因

一是绩效目标编制不完整，绩效目标相关性不足；二是绩效指标设置不规范、部分绩效指标量化程度不高；三是绩效自评指标体系针对性不够强。

七、整改措施及建议

一是加强预算绩效目标管理，编制完善年度绩效目标。部门整体支出年度绩效目标将根据对应的年度重点工作进行设置，与部门年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映部门整体的预期产出和效果。从部门的重点任务入手，从提升部门整体产出效果与部门工作内容的匹配度出发，理清部门的具体工作任务以及对应成效，逐条提炼核心绩效目标，科学、合理的反应和考核工作任务完成的数量、质量和时效以及实效，切实提高财政资源配置效率和使用效率；二是编制完整、量化可考核的绩效指标，根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，提高指标的考核性、可衡量性；三是整体支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的部门支出及部门特点补充设计个性指标，确定部门整体支出绩效自评指标体系。