开远市民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

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开远市民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市民族宗教事务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规以及省、州、市党委政府的决策部署；落实行政执法责任制；贯彻落实《中华人民共和国民族区域自治法》《宗教事务条例》《云南宗教事务条例》等法律法规，保障各民族和信教群众合法权益。二是组织开展民族宗教理论、政策和问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出意见建议。三是负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化治理工作。四是研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面事务，维护民族团结、宗教和顺。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、民族科、宗教科三个部门。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治建设，坚决确保中央、省州重大决策部署落地落实。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，持续深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，以及中央和省委、州委民族工作会议精神和全国、全省、全州宗教工作会议精神，按照中央、省州市党委政府的决策部署和工作要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教中国化方向，科学谋划，守正创新，高质量推动开远民族宗教工作迈上新台阶。主动对标对表省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，聚焦开远市委工作部署，持续做好中央民族宗教工作督查和省委巡视整改的后半篇文章。

2.坚持问题导向，持续推动我国宗教中国化走深走实。压紧压实各级党委（党组）宗教工作主体责任，持续深化抓党建促农村宗教治理工作，不断完善宗教工作和提高宗教领域的法治化水平，引导宗教界人士自觉践行“四条标准”要求，持续增强宗教界人士和信教群众“五个认同”，不断完善民族团结和乡村振兴工作的有效衔接，确保民族宗教工作各项举措落深落细落实。

3.有形有感有效，扎实推进铸牢中华民族共同体意识。将以习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想为指导，践行习近平总书记“在云南，不谋民族工作就不足以谋全局”的指导思想，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信重要精神，以及在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话精神，突出政治引领，强化政治思想教育，加强宣传引导，传承弘扬中华优秀传统文化，促进铸牢中华民族共同体意识有形有感有效。持续深化拓展“7+N进”载体，在“全”字上抓覆盖、在“融”字上下功夫、在“联”字上出实招、在“新”字上求突破、在“精”字上树品牌，将民族团结进步创建与高质量发展相融合，突出开远特色，推动创建工作提质增效，为推进中国式现代化“开远实践”团结奋斗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2941002.75元，其中：一般公共预算2941002.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

较上年减少3126689.29元，减少的主要原：一是民族宗教领域有关经费项目资金减少，二是在职人员减少1人，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2941002.75元，其中:本年收入2941002.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2941002.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

较上年减少3126689.29元，减少的主要原：一是民族宗教领域有关经费项目资金减少，二是在职人员减少1人，人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2941002.75元。财政拨款安排支出2941002.75元，其中：基本支出2335002.75元，与上年对比减少132689.29元，主要原因是在职人员减少1人，人员经费支出减少；项目支出606000.00元，与上年对比减少2994000.00元，主要原因是民族宗教领域有关经费项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出2401128.00元。其中，2012301行政运行1112909.96元、2012302一般行政管理事务206000.00元、2012304民族工作专项200000.00元，主要用于保障部门工作正常运转支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

2.社会保障和就业支出194319.60元。其中，2080501行政单位离退休9000.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出176049.60元、2080801死亡抚恤9270.00元，主要用于离退休公用经费、单位基本养老保险费、职业年金单位缴纳部分的经费、遗属补助开支；

3.卫生健康支出200377.95元。其中，2101101行政单位医疗94539.87元、2101103公务员医疗补助102537.15元、2101199其他行政事业单位医疗支出3300.93元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

4.住房保障支出145177.20元。其中，2210201住房公积金145177.20元，主要用于单位开支的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12400.00元，其中：政府采购货物预算12400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市民族宗教事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市民族宗教事务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市民族宗教事务局2025年公务接待费预算为11000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市民族宗教事务局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

宗教工作经费，主要绩效目标是为依法管理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，发挥各宗教团体与党委政府的桥梁纽带作用，加强宗教团体自身建设，保持开远市民族团结，宗教和顺良好局面。

开远市民族团结进步创建专项经费，主要绩效目标是以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化民族团结进步创建工作，积极争创全国民族团结进步示范县（市）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

5.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市民族宗教事务局2024年机关运行经费安排163266.00元，与上年对比增加13775.00元，主要原因是:主要原因是在职人员较上年减少1人，机关运行经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市民族宗教事务局资产总额126910.78元，其中，流动资产833.48元，固定资产126077.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加11702.82元，其中固定资产增加21389.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值51028.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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