开远市民族宗教事务局2024年度部门决算

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开远市民族宗教事务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

一是贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规以及省、州、市党委政府的决策部署；落实行政执法责任制；贯彻落实《中华人民共和国民族区域自治法》《宗教事务条例》《云南宗教事务条例》等法律法规，保障各民族和信教群众合法权益。二是组织开展民族宗教理论、政策和问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出意见建议。三是负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化治理工作。四是研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面事务，维护民族团结、宗教和顺。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、民族科、宗教科三个部门，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入开远市民族宗教事务局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

纳入开远市民族宗教事务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

开远市民族宗教事务局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央民族工作会议以及全国宗教工作会议精神，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、习近平总书记关于宗教工作重要论述和考察云南重要讲话精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路及市委工作要求，坚持政治标准，突出铸牢中华民族共同体意识主线要求，围绕深入推进我国宗教中国化方向重点任务，以高度责任感和使命感做好民族宗教工作，促进民族团结、宗教和顺、社会稳定。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市民族宗教事务局2024年度收入合计3315580.54元。其中：财政拨款收入3315580.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少742249.27元，下降18.29%。其中：财政拨款收入减少742249.27元，下降18.29%；上级补助收入减少0.00元，减少0.00%；事业收入减少0.00元，减少0.00%；经营收入减少0.00元，减少0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，减少0.00%；其他收入减少0.00元，减少0.00%。主要原因：一是2024年上级转移支付收入减少；二是我单位于2024年1月份调出1人，基本支出减少。

二、支出决算情况说明

开远市民族宗教事务局2024年度支出合计3315580.54元。其中：基本支出2353325.09元，占总支出的70.98％；项目支出962255.45元，占总支出的29.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增减少742249.27元，下降18.29%。其中：基本支出减少304086.41元，下降11.44%；项目支出减少438162.86元，下降31.29%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因：一是2024年上级转移支付收入减少；二是我单位于2024年1月份调出1人，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市民族宗教事务局机关正常运转的日常支出2353325.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2188682.89元，占基本支出的93.00％；公务接待费、其他交通费用、工会经费等公用经费164642.20元，占基本支出的7.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市民族宗教事务局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出962255.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

民族工作经费项目经费388383.32元，主要用于民族宗教工作中产生的办公费、差旅费、其他交通费等支出。

民族对下专项经费项目经费21370.13元，主要用于全面深入持久开展民族团结进步创建和铸牢中华民族共同体意识建设和民族团结进步示范创建工作。

宗教工作经费项目经费200000元，主要用于宗教场所相关补助。

省对下民族宗教专项经费项目经费8000元，主要用于围绕以铸牢中华民族共同体意识为主线工作的相关费用。

其余项目内容按规定不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市民族宗教事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出3315580.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少-642249.27元，下降16.23%，完成年初预算的54.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2751416.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%，完成年初预算的49.99%。主要用于人员经费、公用经费和项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是项目经费分配到其他预算单位。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出208867.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%，完成年初预算的100.04%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、遗属人员补助等支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数变动及人员增减变动。

9.卫生健康（类）支出190282.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，完成年初预算的96.10%。主要用于在职人员医保和公务员补充医保、退休人员公务员补充医疗保险等费用支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出8000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，年初无此项预算。主要用于省对下民族宗教专项资金支出；造成预决算差异的主要原因是该支出为上级转移支付项目资金，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出157014.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%，完成年初预算的99.78%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，决算为9085.00元，完成年初预算的82.59%；支出决算较上年增加2156.00元，增长31.12%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为9085.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.59%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2156.00元，增长31.12%；具体是国内接待费支出决算9085.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2156.00元，增长31.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，支出决算为9085.00元，完成年初预算的82.59%，支出决算较上年增加2156.00元，增长31.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为9085.00元，完成年初预算的82.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2156.00元，增31.12%，具体是国内接待费支出决算9085.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2156.00元，增长31.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级领导到本单位开展调研、检查工作增加，接待批次及接待人次较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到本单位调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市民族宗教事务局2024年机关运行经费支出164642.20元，比上年增加10317.20元，增长6.69%，主要原因是工会经费及公务接待费较上年支出增加。部门机关运行经费主要用于公务接待费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市民族宗教事务局资产总额126910.78元，其中，流动资产833.48元，固定资产126077.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11702.82元，其中固定资产增加21389.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值51028.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额81080.00元，其中：政府采购货物支出81080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额33080.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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