开远市民族宗教事务局2026年部门预算编制说明

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开远市民族宗教事务局2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市民族宗教事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市民族宗教事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规以及省、州、市党委政府的决策部署；落实行政执法责任制；贯彻落实《中华人民共和国民族区域自治法》《宗教事务条例》《云南宗教事务条例》等法律法规，保障各民族和信教群众合法权益。二是组织开展民族宗教理论、政策和问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出意见建议。三是负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化治理工作。四是研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面事务，维护民族团结、宗教和顺。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、民族科、宗教科三个部门。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施“示范引领攻坚”行动。瞄准创建全国民族团结进步示范县（市）目标，对标国家指标制定路线图。深化“十三进”，实施“一进一典型”计划，并举办全市讲解员培训。

2.实施“精神家园深耕”行动。联合多部门常态化开展主题宣教。推动中华文化符号和形象在公园、街区等公共空间广泛展现。指导学校将铸牢中华民族共同体意识教育融入教学全过程。

3.实施“交融互嵌增效”行动。将旅游促进交融计划升级，把共同体意识内涵深度融入线路与体验。高标准建设“和和美美一家人”互嵌式示范社区。同时，确保中和营镇、小龙潭镇总投资700万元的民族团结“十百千万”示范引领项目高质量完工，助力乡村振兴。

4.坚守底线，常抓不懈。健全宗教团体、宗教活动场所管理制度，全面提高宗教事务治理法治化水平和宗教界自我管理水平，持续巩固民族团结、宗教和顺的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2588751.70元，其中：一般公共预算2588751.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

较上年减少352251.05元，减少的主要原：一是信创工作专项经费减少，二是在职人员减少2人，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2588751.70元，其中:本年收入2588751.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2588751.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

较上年减少352251.05元，减少的主要原：一是信创工作专项经费减少，二是在职人员减少2人，人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2588751.70元。财政拨款安排支出2588751.70元，其中：基本支出1984751.70元，与上年对比减少350251.05元，主要原因是在职人员减少2人，人员经费支出减少；项目支出604000.00元，与上年对比减少2000.00元，主要原因是信创工作专项经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出2130708.96元。其中，2012301行政运行1005083.00元、2012302一般行政管理事务204000.00元、2012304民族工作专项200000.00元、2013404宗教事务721625.96元，主要用于保障部门工作正常运转支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

2.社会保障和就业支出162449.13元。其中，2080501行政单位离退休9600.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143318.73元、2080801死亡抚恤9530.4元，主要用于离退休公用经费、单位基本养老保险费、职业年金单位缴纳部分的经费、遗属补助开支；

3.卫生健康支出177628.57元。其中，2101101行政单位医疗78494.14元、2101103公务员医疗补助97342.95元、2101199其他行政事业单位医疗支出1791.48元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

4.住房保障支出117965.04元。其中，2210201住房公积金117965.04元，主要用于单位开支的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额112632.60元，其中：政府采购货物预算112632.60元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市民族宗教事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市民族宗教事务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市民族宗教事务局2026年公务接待费预算为11000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市民族宗教事务局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

宗教工作经费，主要绩效目标是为依法管理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，发挥各宗教团体与党委政府的桥梁纽带作用，加强宗教团体自身建设，保持开远市民族团结，宗教和顺良好局面。

开远市民族团结进步创建专项经费，主要绩效目标是以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化民族团结进步创建工作，争创全国民族团结进步示范县（市）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

5.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市民族宗教事务局2026年机关运行经费安排141375.00元，主要用于其他交通费、工会经费、公务接待费等支出。与上年对比减少21891.00元，主要原因是:主要原因是在职人员较上年减少2人，机关运行经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市民族宗教事务局资产总额133720.19元，其中，流动资产2182.24元，固定资产123985.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6809.41元，其中：货币资金增加1348.76元、固定资产减少2091.37元、无形资产增加7552.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1019元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53250200130800111