开远市森林公安局2022年度部门决算

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开远市森林公安局2022年度部门决算 

目录 

第一部分  开远市森林公安局概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

十一、国有资产使用情况表 

十二、部门整体支出绩效自评情况 

十三、部门整体支出绩效自评表 

十四、项目支出绩效自评表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  开远市森林公安局概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

以生态建设为中心，进一步加大生态建设保护力度，以执法办案为主业，全力维护辖区生态安全稳定，严厉打击各种毁林违法犯罪活动，结合全市涉林案件发案特点、规律，先后开展了“打击野生动物非法贸易防控疫情专项行动、“严管野外火源、严查森林火案专项行动”、“无火清明武装巡护主题活动”、“打击破坏森林及野生动物资源违法犯罪专项行动”、“打击整治非法侵占林地、毁林种植等破坏森林资源违法犯罪”、“三角海保护候鸟巡护行动”，“打击整治边境地区破坏珍贵濒危野生动植物资源违法犯罪专项行动”、“打击整治野生动物及其产品走私专项行动”。 

（二）2022年度重点工作任务介绍 

1.严打“五大领域”违法犯罪。截至12月31日，立刑事案件51起破34起，完成年度任务数的136%（年度目标任务数25起），抓获犯罪嫌疑人28人。其中：①生态环境和生物安全领域案件立1起破1起，完成率100%（目标任务数1起）；②食品领域案件立7起破3起，完成率100%（目标任务数3起）；③药品领域案件立8起破6起，完成率300%（目标任务数2起）；④知识产权和伪劣商品领域案件立4起破4起，完成率100%（目标任务数4起）；⑤森林草原领域案件立31起破20起，完成率133%（目标任务数15起），移交林草局行政处罚森林火案4起。依法扣押涉物品假药劣药238种2370余瓶、假冒阀门15台、大众汽车零部件（机油格）26件。受理核查线索共计15条，办结15条，其中立案侦查1条，移交行政主管部门查处1条。 

2.查打结合抓防控。深入开展联防联控联查，开展联合整治行动10次，检查农贸市场、花鸟市场、二手交易市场、餐饮场所、药店、巡河湖等相关场所30余次，出动人员160余人次，检查药店130余家次，农资商店80余家次，花鸟市场70余次，餐饮场所40余家次，流动摊位160余个，鲜肉交易摊位140余家次，巡河6次。查获国家二级保护动物174只、三有动物87只，救助国家二级保护动物145只，国家重点保护植物苏铁259株、野生兰花148株、黄杨木618棵。收缴非法加工草药5千克、限制使用的剧毒化学品974瓶（袋）（移交市场监督管理部门处理），收缴非法捕鸟工具网8张。协助市场监管部门大力开展“打假护牌”行动，检查经营户金店21家次，查获侵权奥运注册商标的商品“冰墩墩”9个、“香奈儿”3个，专项法治宣传80余人次。  

3.紧紧围绕二十大安保维稳走访深挖线索。一是风险隐患排查。联合各成员单位先后5次深入沙场、矿山、河流、城区农贸市场、乡镇集贸市场等40余家重点领域和单位，排查涉非法采矿采砂、破坏河流环境、食品药品安全、生态环境和动植物资源等方面的线索和风险隐患，未反映出环食药领域有涉访涉诉风险。二是重点人口排查。经对管辖领域进行排查，协同市场监管部门等进行风险研判，目前，未发现重点人员，未发生重大敏感案事件。 

4.开展灵泉街道办事处环食药领域挂牌整治摘牌工作。根据州局“百日行动”整治挂牌乡镇摘牌评价办法，大队积极协同配合灵泉办事处和西城派出所开展摘牌工作，从动员部署、侦查打击、协同共治、宣传普法等方面，重点整治西城辖区农贸市场、花鸟市场、二手交易市场。行动结束时，涉医药售卖乱点、野生动物售卖乱点等突出问题得以有效整改，漏洞基本堵塞，取得明显治理效果。 

5.宣传和舆论引导情况。一是紧紧围绕“昆仑2022”专项行动开展主题宣传，以二十大安保维稳“百日行动”为契机，协同宣传部、市场监管局、教体局等部门，先后4次深入凤凰公园广场、西城农贸市场、羊街集贸市场、朝阳社区，开展食品药品安全、保护野生动植物普法宣传，发放宣传单，向群众提供法律法规咨询。二是积极向州局支队、新闻办投稿，通过内宣与外宣相结合，充分展示环食药领域专项行动、联合查处成果。截至12月6日，累计投稿信息52条，其中11条被《云南法制网》、《云南网》、《云南警方微博》、《红河警方》、《开远警方》采用或转发。 

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

开远市森林公安局机构级别正科级，共设置3个内设机构，包括：刑事侦查中队一队、刑事侦查中队二队、综合中队。 

我单位无下属单位。 

（二）部门决算单位构成 

纳入开远市森林公安局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

开远市森林公安局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。 

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分  2022年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

开远市森林公安局部门2022年度收入合计3,830,092.74元。其中：财政拨款收入3,830,092.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加721,899.44元，增长23.23%。其中：财政拨款收入增加721,899.44元，增长23.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费及公用支出增加，预算收支安排增加。 

二、支出决算情况说明 

开远市森林公安局部门2022年度支出合计3,830,092.74元。其中：基本支出3,196,344.52元，占总支出的83.45%；项目支出633,748.22元，占总支出的16.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加634,857.66元，增长19.87%。其中：基本支出增加212,538.77元，增长7.12%；项目支出增加422,318.89元，增长199.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费及公用支出增加，预算收支安排增加以及支付技术用房工程尾款。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障开远市森林公安局机关正常运转的日常支出3,196,344.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,002,810.72元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193,533.80元，占基本支出的6.05％。我单位正式编制职工9人加上辅警10人，共计19人，人均支出10,186.00元。 

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障开远市森林公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出633,748.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：中央转移支付资金（办案业务费及装备费）支出359,248.93元；战时伙食费支出38,669.59元；技术用房工程尾款支出235,829.70元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市森林公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,830,092.74元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加634,857.66元，增长19.87%，主要原因是人员经费及公用支出增加，预算收支安排增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出3,082,992.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%。主要用于人员经费以及办案业务（装备）方面的开支。 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8.社会保障和就业（类）支出321,383.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于职工养老保险以及职业年金缴费。 

9.卫生健康（类）支出179,328.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于职工医疗保险方面的支出。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于森林防火方面的支出。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出216,388.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于缴纳职工住房公积金。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为206,000.00元，支出决算为46,685.57元，完成年初预算的22.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算46,685.57元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

开远市森林公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为206,000.00元，支出决算为46,685.57元，完成年初预算的22.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为46,685.57元，完成年初预算的27.62%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强对公务用车的管理，并加强对公车驾驶员的监督管理，提醒督查驾驶员注意管护好车辆，最大程度节约公务用车运行维护开支;控制公务接待费用，严格按照公务接待管理办法中的审批程序进行接待，严格控制接待标准;规范财务管理，公务费用支出实行计划管理，规范报批手续。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18,171.49元，增长63.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加18,171.49元，增长63.73%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按照防火命令，每年防火期于12月至第二年6月，每天要分组到重点区域、林区巡查，第一时间达到火案现场处置，公务用车使用较频繁，燃油费和维修费导致增加。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.保有车辆2辆。 

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

开远市森林公安局部门2022年机关运行经费支出193,533.80元，减少37,430.98元，下降63.55%,主要原因是公用经费降低。部门机关运行经费主要用于办公费29,999.40元；水费1,030.40元；电费7,984.00元；差旅费6,990.00元；背装购置费8,469.00元；工会经费20,011.00元；其他交通费用94,350.00元；其他商品和服务支出24,700.00元。 

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，开远市森林公安局部门资产总额3,116,184.92元，其中，流动资产50,235.84元，固定资产3,065,949.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,258,754.73元，其中固定资产增加2,567,498.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产92项，账面原值210,037.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况 

2022年度，部门政府采购支出总额97,549.00元，其中：政府采购货物支出97,549.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额80,890.00元，占政府采购支出总额的82.92%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14)。 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。 

5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

联系电话：0873-7231006           联系人：张梅  

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