开远市公安局森林警察大队2024年预算编制说明

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　　开远市公安局森林警察大队2024年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 开远市公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市公安局森林警察大队2024年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表 

　　八、项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　开远市公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　负责全市森林警察队伍建设工作；负责全市掌握、分析、研判生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击政策；开展对食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作；指导协调、组织侦办在全市有重大影响的环食药领域犯罪案件； 

　　完成上级交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市公安局森林警察大队内设机构为综合中队、一中队（森林草原资源犯罪侦查中队）、二中队（食品、药品、生态环境和生物安全犯罪侦查中队）、三中队（知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队），4个内设机构规格为副科级。 

　　我单位无下属单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.加强队伍专业化建设。针对民警对食品、药品、知识产权等专业性较强的案件不熟悉、法律知识更新不足、综合执法素养亟待提升等问题，年内计划派员参加国家、省州举办的专业培训班1-3人次，自行举办培训民辅警全覆盖，按照却什么补什么的原则，尽快补齐短板缺项。 

　　2.加强与行政职能部门的协作配合。年内积极推动部门联席会议1-2次，强化行政职能部门打击犯罪意识，积极移送犯罪案件或涉案线索，进一步形成执法协作合力，全力打击犯罪。 

　　3.拓展线索来源渠道。加强与各派出所的交流合作，进一步提升社区民警对环食药知领域涉案线索的发现、识别能力，增加线索数量；加强与支队三大队（情报信息大队）沟通联系，争取支队支持，向我大队提供更多食品药品、知识产权方面的线索。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入2640869.68元，其中：一般公共预算2640869.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比减少，主要原因分析：调出1人，故工资、社保等人员经费减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入2640869.68元，其中:本年收入2640869.68元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2640869.68元（本级财力2640869.68元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比减少，主要原因分析：调出1人，故工资、社保等人员经费减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出2640869.68元。财政拨款安排支出2640869.68元，其中：基本支出2590869.68元，与上年对比减少，主要原因是调出1人，故工资、社保等人员经费减少；项目支出50000.00元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.2040201行政运行   

　　2024年本功能科目年初预算数为2119652.24元，占财政拨款安排支出总数的80.26%，主要用于在职人员工资及日常公用经费。 

　　2.2080501行政单位离退休 

　　2024年本功能科目年初预算数为1800.00元，占财政拨款安排支出总数的0.06%，主要用于退休人员公用经费。 

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 

　　2024年本功能科目年初预算数为170037.27元，占财政拨款安排支出总数的6.44%，主要用于在职人员养老保险。 

　　4.2101199其他行政事业单位医疗支出 

　　2024年本功能科目年初预算数为3188.20元，占财政拨款安排支出总数的0.12%，主要用于在职人员工伤保险。 

　　5.2101101行政单位医疗 

　　2024年本功能科目年初预算数为87266.76元，占财政拨款安排支出总数的3.30%，主要用于在职人员基本医疗保险。 

　　6.2101103公务员医疗补助 

　　2024年本功能科目年初预算数为51380.45元，占财政拨款安排支出总数的1.96%，主要用于在职人员公务员医疗补助。 

　　7.2210201住房公积金 

　　2024年本功能科目年初预算数为157544.76元，占财政拨款安排支出总数的5.97%，主要用于在职人员住房公积金。 

　　8.2040299其他公安支出 

　　2024年本功能科目年初预算数为50000.00元，占财政拨款安排支出总数的1.89%，主要用于战时伙食保障经费。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出2590869.68元，项目支出50000.00元，主要用于：   

　　基本支出中：1.30228工会经费22944.00元，占财政拨款安排支出总数的0.87%，主要用于工会经费支出。 

　　2.30239其他交通费用72000.00元，占财政拨款安排支出总数的2.73%，主要用于在职人员交通补助。 

　　3.30112其他社会保障缴费3188.2元，占财政拨款安排支出总数的0.12%，主要用于在职人员工伤保险支出。 

　　4.30108机关事业单位基本养老保险缴费170037.27元，占财政拨款安排支出总数的6.44%，主要用于在职人员养老保险支出。 

　　5.30110职工基本医疗保险缴费86093.76元，占财政拨款安排支出总数的3.26%，主要用于在职人员基本医疗保险支出。 

　　6.30111公务员医疗补助缴费51380.45元，占财政拨款安排支出总数的1.95%，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。 

　　7.30199其他工资福利支出527359.2元，占财政拨款安排支出总数的19.97%，主要用于辅警工资及保险支出。 

　　8.30299其他商品和服务支出1800.00元，占财政拨款安排支出总数的0.07%，主要用于日常公用经费支出。 

　　9.30101基本工资348924.00元，占财政拨款安排支出总数的13.21%，主要用于在职人员基本工资支出。 

　　10.30102津贴补贴773748.00元，占财政拨款安排支出总数的29.29%，主要用于在职人员津贴补贴支出。 

　　11.30103奖金274677.04元，占财政拨款安排支出总数的10.40%，主要用于在职人员奖金支出。 

　　12.30201办公费68200.00元，占财政拨款安排支出总数的2.58%，主要用于日常公用经费支出。 

　　13.30205水费1800.00元，占财政拨款安排支出总数的0.07%，主要用于水费支出。 

　　14.30206电费10000.00元，占财政拨款安排支出总数的0.38%，主要用于电费支出。 

　　15.30224被装购置费20000.00元，占财政拨款安排支出总数的0.76%，主要用于辅警被装购置支出。 

　　16.30113住房公积金157544.76元，占财政拨款安排支出总数的5.97%，主要用于在职人员住房公积金支出。 

　　17.30307医疗费补助1173.00元，占财政拨款安排支出总数的0.04%，主要用于退休人员大病医疗保险。 

　　项目支出中：1.30305生活补助50000.00元，占财政拨款安排支出总数的1.89%，主要用于战时伙食费支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，开远市公安局森林警察大队编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2100.00元，其中：政府采购货物预算2100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市公安局森林警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计411000.00元，较上年增加211300.00元，增长105.81%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市公安局森林警察大队2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市公安局森林警察大队2024年公务接待费预算为34000.00元，较上年减少1800元，下降5.03%。国内公务接待批次23批，共计接待430人，下降原因：认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，减少接待次数。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市公安局森林警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为377000.00元，较上年增加213100.00元，增长130.02%。其中：公务用车购置费250000.00元，较上年增加250000.00元，增长100.00%，增长原因：原有车辆年代久远，维修成本过高，该车已无法正常使用，因执法工作需要，需购买新车一辆；公务用车运行维护费127000.00元，较上年减少36900.00元，下降22.51%，下降原因：车辆燃油费、保险费支出减少。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　3.政法保障经费：是指由中央、省级和同级财政部门分类别按责任负担，专门用于保障政法机关开展业务工作的经费。 

　　4.执法执勤用车：是指在公车改革后，执法部门保留的专门用于保障开展执法勤务的车辆。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市公安局森林警察大队2024年机关运行经费财政拨款预算196744.00元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。较上年预算执行数下降18783.00元，下降原因：日常费用开支及三公费用减少。  

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，开远市公安局森林警察大队资产总额2250049.56元，其中，流动资产46868.41元，固定资产2203181.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少313986.63元，其中固定资产减少310619.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值201099.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。 

　　联系人：张梅　　　　　联系电话：0873-7231006 

　　监督索引号53250200131200100111