开远市公安局森林警察大队2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市公安局森林警察大队2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　掌握、分析、研判生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；开展对食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作；指导协调、组织侦办在全市有重大影响的环食药领域犯罪案件；承办上级交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市公安局森林警察大队属于独立核算的全额拨款的行政单位，为开远市公安局所属二级预算单位,我局共有政法编制11人，年末实有人数8人，退休人员3人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　根据红河州公安机关“昆仑2023”专项行动实施方案及综合考核方案，开远考核目标任务数为51起（含督办案件3起），任务数较2022年增加了26起，增幅达104%，目标任务艰巨。开远市公安局环食药侦大队认真履行职责，紧盯目标要求，不等不靠、主动出击，以开展“昆仑”专项行动为抓手，持续加大对“五大领域”案件的查处力度。截至11月30日，立刑事案件54起破60起，抓获犯罪嫌疑人44人，完成年度任务数的117.64%，同比立案上升5.88%，破案上升76.47%。其中：①食品领域立5起破9起；②药品领域立5起破5起；③侵犯知识产权和伪劣商品领域立8起破7起；④生态环境和生物安全领域立11起破11起；⑤森林草原领域立25起破28起；受理核查线索共33条，办结32条。查获国家二级保护动物138只、三有动物96只、紫柚木千层木羊蹄木等23.65吨、有毒有害食品减肥产品24包、假药劣药302瓶（袋）、伪劣农资化肥73袋（箱），非法出版物6071份。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　严厉打击对食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的五个领域违法犯罪，组织、指挥、参与侦办和督办环食药知领域犯罪大要案件。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　1.开远市公安局森林警察大队办公室负责督促协调、按时按质完成绩效目标等工作； 

　　2.开远市公安局森林警察大队财务室负责收集统计各部门、各科室绩效完成工作情况资料，具体负责完成财政拨款资金、部门整体支出绩效、部门决算、部门预算等工作任务； 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　1.加强财务工作规范化管理。我单位不断健全完善财务管理机制，严格执行国家的有关政策、法律法规，坚持计划开支，有效投入。在经费管理上，严格执行财经纪律，做到所有经济收入，都纳入财政部门统一管理、统一计划，统一使用，没有私设小金库、账外账。严格控制经费开支，特别是对接待费用的开支进行严格把关，规定大额开支项目都由领导班子讨论决定，从不乱花一分钱。 

　　2.内部控制建立健全及执行情况。我单位对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关业务制定了相关制度。各项经济业务有严格的流程管理。对于各项经济业务流程、重大项目决策和项目申报，经过初审核查、征求意见、公开公示，再进行集体决策，然后执行决策，进行检查验收，公开结果。对大额资金使用，首先安排预算、提出申请，再进行初步审查，集体研究，公开公示，然后进行资金分配使用。对于财、物管理，按照规定流程执行。涉及经济和业务活动的相关岗位依职定岗、分岗定权、权责明确，不定期进行督察检查，确保财、物合规管理。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《关于2023年财政预算的批复》2023年部门预算收入275.96万元，其中：基本支出270.96（包含工资福利收支249.3万元，商品和服务支出21.55万元，对个人和家庭的补助收支0.11万元）；项目支出安排预算为5万元，包括战时伙食保障经费项目5万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入317.03万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入317.03万元，其他收入0万元。本年总支出317.03万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入56.16万元，支出56.16万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　1.2023年公务接待费年初预算批复3.58万元，2023年1-12月公务接待费执行数0万元，接待批次0批，接待人数0人，与去年同期对比无变化； 

　　2.2023年公务用车购置及运行维护费年初预算批复16.39万元，其中：公务用车运行维护费10.34万元，公务用车购置0元；2023年1-12月公务用车购置及运行维护费执行数10.34万元，其中：公务用车运行维护费10.34万元，公务用车购置0元，与去年同期相比增加5.67万元; 

　　3.2023年1-12月无因公出国（境）费； 

　　4.2023年1-12月培训费0万元； 

　　5.2023年1-12月无会议费。 

　　（四）资金管理情况 

　　严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2023年部门整体支出设定12条产出指标，其中:数量指标5条、质量指标5条、时效指标1条、成本指标1条，截至2023年12月31日，完成12条。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　2023年部门整体支出设定2条效益指标，其中:社会效益指标1条、生态效益指标1条，截至2023年12月31日，完成2条。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2023年部门整体支出设定2条满意度指标，其中:服务对象满意度指标2条，截至2023年12月31日，完成2条。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　开远市公安局森林警察大队截至2023年12月31日已完成全部指标。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1绩效目标完成情况 

　　项目名称：环食药侦业务经费 

　　环食药侦业务经费项目设定6条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成6条。 

　　2.项目2绩效目标完成情况 

　　项目名称：开远市森林公安局环食药侦业务经费 

　　开远市森林公安局环食药侦业务经费项目设定6条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成6条。 

　　3.项目3绩效目标完成情况 

　　项目名称：开远市森林公安局办案业务经费 

　　开远市森林公安局办案业务经费项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成6条。 

　　4.项目4绩效目标完成情况 

　　项目名称：森林公安办案业务经费 

　　森林公安办案业务经费项目设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成6条。 

　　5.项目5绩效目标完成情况 

　　项目名称：森林公安业务装备经费 

　　森林公安业务装备经费项目设定7条绩效指标，其中:质量指标3条、社会效益指标2条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成7条。 

　　6.项目6绩效目标完成情况 

　　项目名称：战时伙食保障经费 

　　战时伙食保障经费项目设定8条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成8条。 

　　7.项目7绩效目标完成情况 

　　项目名称：市级森林草原防灭火经费 

　　市级森林草原防灭火经费项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成5条。 

　　8.项目8绩效目标完成情况 

　　项目名称：第二批森林草原防灭火经费  

　　第二批森林草原防灭火经费项目设定4条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成4条。 

　　9.项目9绩效目标完成情况 

　　项目名称：办案业务经费  

　　办案业务经费项目设定6条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成6条。 

　　10.项目10绩效目标完成情况 

　　项目名称：政法保障补助经费 

　　政法保障补助经费项目设定6条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2023年12月31日，完成6条。 

　　四、绩效自评结论 

　　开远市公安局森林警察大队2023年部门整体支出绩效自评得分99.5分，评价等级为“优”。 

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。 

　　六、存在问题及原因 

　　资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合工作的实际。 

　　七、整改措施及建议 

　　对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

                                                      开远市公安局森林警察大队

　                                           　           2024年4月10日