开远市公安局2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市公安局2023年度部门整体和项目支出情况报告如下

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　开远市公安局主要职能职责是：依法预防、制止和侦查违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，服务经济促进社会发展；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，对法律、法规规定的特种行业进行管理，维护国（边）境地区的治安秩序；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；管理集会、游行、示威活动，警卫国家规定的特定活动，守卫重要的场所和设施；法律、法规规定的其他职责。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市公安局内设机构包括：指挥中心、政治处、警务保障室、警察协会、出入境大队、网安大队、科信大队、督察大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、国保大队、经侦大队、禁毒大队、特警大队、戒毒所、看守所、拘留所、西城派出所、东城派出所、小龙潭派出所、羊街派出所、大庄派出所、中和营派出所、马者哨派出所、碑格派出所共计26个部门。 

　　截至2023年年末，单位在职人员编制385人，均为行政编制数。在职实有334人，其中：财政全供养334人，财政部分供养0人。离退休人员139人，其中：离休2人，退休 137人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　2023年，我局在公安部和各级公安部门的坚强带领下，紧紧围绕市委市政府中心工作，开展以下几方面重点工作： 

　　1、政治建警，抓实政法队伍教育整顿，压实管党治警责任，以全市公安机关重点工作考核为指挥棒，不断提升驾驭社会治安能力，确保全市社会大局持续稳定。大力加强党的建设，经常组织开展政治教育、警示教育、英模教育和党史学习教育，全面开展顽瘴痼疾整治，持之以恒正风肃纪，涵养良好的政治生态，队伍精气神进一步焕发。 

　　2、打防结合、源头治理，全力维护社会稳定。强化刑事打处，破案率同比持平，深化“放管服”改革，将城区户籍窗口业务统一进驻市政务中心，实现“一窗口受理”，超额完成“一标三实”采集任务，数量质量全州领先，监所顶住疫情的强大压力，实现安全管理无事故。  

　　3、稳中求进、创新引领，纵深推进公安改革。坚持实战引领，初步构建起“情指部门牵头、警种力量合成、纵向贯通一体”的工作格局，理顺指挥体系，健全机制保障，战时合成联动，实现一体化实战运转和跨部门联动，深化派出所“一室两队”建设，优化平安小站设置，提升快速反应能力。 

　　4、聚焦法治，常态整治，提升严格规范公正文明执法水平。抓在日常、抓住关键、抓实整治，全年未发生行政诉讼、复议和非正常上访，无刑讯逼供、冤假错案和非正常死亡案件。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　全力维护政治安全和政权安全，社会政治持续稳定；持续开展扫黑除恶专项斗争，全力打防刑事犯罪，全力管控社会治安；全力加强反恐防范措施落实，全力管好公共安全，全力加强执法规范化建设；完成社区戒毒社区康复专职工作人员招录，禁毒宣传教育，推进数据警务建设。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　按要求编报了部门整体支出绩效目标，第三方机构评审了开远市公安局部门整体支出绩效目标；部门项目支出全部纳入绩效运行监控管理；专项转移支付按要求开展绩效运行监控；绩效目标及运行监控情况良好，在编制2024年预算时根据2023年绩效管理情况进行了编报。2023年，开远市公安局按要求开展本部门整体支出绩效自评；按要求开展了中央和省级专项转移支付绩效自评并报送；部门重点评价项目全部开展了绩效评价，将2023年的部门评价结果应用于2024年预算安排。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　我局对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关业务制定了相关制度。各项经济业务有严格的流程管理，对于重大经济业务流程、重大项目决策和项目申报，经过初审核查、征求意见、公开公示，再进行集体决策，然后执行决策，进行检查验收，公开结果。对大额资金使用，首先安排预算、提出申请，再进行初步审查，集体研究，然后进行资金分配使用。对于财、物管理，严格按照相关规定流程执行，涉及经济和业务活动的相关岗位依职定岗、分岗定权、权责明确，定期不定期进行督察检查和资产盘点，确保财、物合规管理。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局关于批复2023年单位财政预算的通知》，2023年部门预算收入11533.85万元，其中：基本支出11200.15万元（包含工资福利收支9717.91万元，商品和服务支出765.07万元，对个人和家庭的补助收支677.17万元，资本性支40.00万元）；项目支出安排预算为333.7万元，包括战时伙食保障经费项目210万元，禁毒宣传教育经费5.7万元，看守所拘留所搬迁工程利息补助资金项目55万元，企业公章刻制专项补助经50万元，武警开远中队四项设施建设及维护经费13万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入14322.37万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入14322.37万元。本年总支出14322.37万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入2862.71万元，支出2862.71万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2023年“三公”经费全年支出为3126629.50元，其中公务用车购置及运行维护费3116606.5元，公务接待费10023.00元。2023年“三公”经费支出年初预算为2454100.00元，预决算差额为672529.50元，其中公务用车购置及运行维护费为2400000.00元，预决算差额为716606.50元，公务接待费为54100.00元，预决算差额为-44077.00元。 

　　（四）资金管理情况 

　　建立健全财务管理机制，严格执行国家的有关政策、法律法规，严格执行财经纪律，做到所有经济收入，都纳入财政部门统一管理、统一计划，统一使用，没有多头管钱、批钱现象，没有私设小金库、账外账。局领导班子严把经济预算、开支关，对不同金额的支出事项采用不同层级的审核审批，大额开支项目全部提交党委会，由领导班子研究讨论决定，按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，坚持计划开支，有效投入。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2023年部门整体支出设定21条产出指标，其中:数量指标14条、质量指标4条、时效指标2条、成本指标1条，截至2023年12月31日，完成20条。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　2023年部门整体支出设定7条效益指标，其中:经济效益指标2条、社会效益指标4条、可持续影响效益指标1条，截至2023年12月31日，完成7条。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2023年部门整体支出设定2条满意度指标，其中:服务对象满意度指标2条，截至2023年12月31日，完成2条。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　2023年度“三公”经费控制率为127.4%，超100%，原因为：公务用车购置及运行维护费超支716606.50元。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1：战时伙食保障经费绩效目标完成情况 

　　设定8条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，完成8条。 

　　2.项目2：雨露社区经费补助（行政性收费）资金绩效目标完成情况 

　　设定11条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、成本指标3条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条，截至2023年12月31日，完成11条。 

　　3.项目3：禁毒宣传教育工作经费绩效目标完成情况 

　　设定9条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，完成9条。 

　　4.项目4：禁毒大数据建设专项经费绩效目标完成情况 

　　设定17条绩效指标，其中:数量指标4条、质量指标3条、时效指标2条、社会效益指标3条、可持续指标3条、服务对象满意度指标2条，截至2023年12月31日，完成17条。 

　　5.项目5：无命案县（市、区）以奖代补专项补助经费绩效目标完成情况 

　　设定5条绩效指标，其中:数量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，完成5条。 

　　6.项目6：开远市公安局基础设施建设经费绩效目标完成情况 

　　设定10条绩效指标，其中:数量指标3条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，完成10条。 

　　7.项目7：红河惠民保补助资金绩效目标完成情况 

　　设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，完成6条。 

　　8.项目8：2023年公安省对下专项转移支付资金绩效目标完成情况 

　　设定5条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，完成5条。 

　　9.项目9：2023年艾滋病常规市级专项资金绩效目标完成情况 

　　设定8条绩效指标，其中:数量指标3条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，完成8条。 

　　10.项目10：政法保障办案（业务）经费绩效目标完成情况 

　　设定20条绩效指标，其中:数量指标5条、质量指标4条、时效指标3条、社会效益指标3条、可持续影响指标3条、服务对象满意度指标2条，截至2023年12月31日，完成20条。 

　　11.项目11：看守所拘留所搬迁工程利息补助资金绩效目标完成情况 

　　设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，完成6条。 

　　12.项目13：2022年境外情报调研和行动工作业务补助经费绩效目标完成情况 

　　设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、可持续效益指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，完成5条。 

　　13.项目13：中央转移支付重点项目补助资金绩效目标完成情况 

　　设定16条绩效指标，其中:数量指标4条、质量指标3条、时效指标2条、社会效益指标3条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标2条，截至2023年12月31日，完成16条。 

　　14.项目14：中央转移支付政法保障业务装备经费绩效目标完成情况 

　　设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标2条，截至2023年12月31日，完成6条。 

　　15.项目15：企业公章刻制专项补助经费绩效目标完成情况 

　　设定8条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，完成8条。 

　　16.项目16：武警开远中队四项设施建设及维护经费绩效目标完成情况 

　　设定8条绩效指标，其中:数量指标3条、时效指标2条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，完成8条。 

　　17.项目17：2023年打击涉烟违法犯罪工作补助(第一批)经费绩效目标完成情况 

　　设定4条绩效指标，其中:数量指标2条、经济效益指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，完成4条。 

　　18.项目18：扫黑除恶斗争专项经费绩效目标完成情况 

　　设定7条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，完成7条。 

　　19.项目19：办案补助经费绩效目标完成情况 

　　设定8条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标2条，截至2023年12月31日，完成8条。 

　　20.项目20：办案补助经费绩效目标完成情况 

　　设定8条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，完成8条。 

　　21.项目21：2023年全省出入境证照签发制作成本补助资金绩效目标完成情况 

　　设定8条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，完成8条。 

　　22.项目22：羊街派出所宿舍建设项目补助经费绩效目标完成情况 

　　设定11条绩效指标，其中:数量指标3条、质量指标2条、时效指标3条、社会效益指标1条、可持续效益指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，完成11条。 

　　23.项目23：2023年征兵体检经费资金绩效目标完成情况 

　　设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、可持续指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，完成5条。 

　　24.项目24：2022年缉私经费绩效目标完成情况 

　　设定6条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，完成6条。 

　　25.项目25：2023年第一批中央防治艾滋病专项资金绩效目标完成情况 

　　设定4条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，完成4条。 

　　26.项目26：（业务装备经费）55号文件专项经费绩效目标完成情况 

　　设定6条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、可持续效益指标1条、服务对象满意度指标1条，截至2023年12月31日，完成6条。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。 

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目19绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目20绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目21绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目22绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目23绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目24绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目25绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目26绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。 

　　六、存在问题及原因 

　　财政资金支出评价对象涉及部门和警种多，指标设置差异性大，难以把握评价的办法，不能满足目前工作开展的需要，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与公安业务工作较好结合，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成公安工作的实际情况评价指标体系需进一步完善。 

　　七、整改措施及建议 

　　进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。 

                                                                开远市公安局

　　                                                             2024年4月8日