开远市公安局2023年度部门决算（部门）

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开远市公安局2023年度部门决算（部门）

目录

第一部分 开远市公安局（部门）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市公安局（部门）概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市公安局主要职能职责是：依法预防、制止和侦查违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，服务经济促进社会发展；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，对法律法规规定的特种行业进行管理，维护国（边）境地区的治安秩序，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，严厉打击各种毁林违法犯罪活动，管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；管理集会、游行、示威活动，警卫国家规定的特定活动，守卫重要的场所和设施；法律法规规定的其他职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我局在公安部和各级公安部门的坚强带领下，紧紧围绕市委市政府中心工作，开展以下几方面重点工作：

1.严打整治，有力净化治安环境。以“雷霆 2023”打击整治跨境违法犯罪、夏季治安乱点排查整治行动等一系列专项行动为抓手，严打各类突出违法犯罪。取得了经济犯罪侦查工作涉烟草领域网络案件破案数最高、涉金融领域案件破案数最高等突出成效，全面推进金融、涉众和房地产等领域风险隐患排查整治、预警预防工作，守住了不发生重大群体性事件和系统性风险的底线。

2.综合施策，全面消除公共安全风险。以重大事故隐患专项排查整治2023行动为牵引，充分发挥市打击整治枪爆违法犯罪专项行动办公室和市交安委办公室职能作用，牵头组织各成员单位开展涉公安领域公共安全管理工作。圆满完成领导调研、赛事、节庆、考试等各类安保 100 余场活动的安全保卫工作。 突出社会面巡逻防控 ，高效运行“双快”警务机制，发挥视频巡查作用，全面消除公共安全风险。

3.便民惠民，进一步优化营商环境。把“我为群众办实事”落实在日常的每一件窗口业务中，努力让人民群众在每一起“小事件”办理中感受到“大民生”，用心用情用力解决好群众“急难愁盼”问题，让群众有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感。将 160 余项公安政务实现“一窗受理、一门办理、一网通办、一次办结”。

4.严优并举，持续净化政治生态。始终坚持政治建警，全面从严治党治警，严格落实“第一议题”，深化教育整顿成效，持续肃清流毒影响，坚持铁腕治警不松劲，政治生态更加清朗，实现民警零违纪。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：指挥中心、政治处、警务保障室、警察协会、出入境大队、网安大队、科信大队、督察大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、国保大队、经侦大队、禁毒大队、特警大队、森林警察大队、戒毒所、看守所、拘留所、西城派出所、东城派出所、小龙潭派出所、羊街派出所、大庄派出所、中和营派出所、马者哨派出所、碑格派出所。

所属单位2个。分别是：

1.开远市公安局

2.开远市公安局森林警察大队

（二）决算单位构成

纳入开远市公安局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个。分别是：

1.开远市公安局

2.开远市公安局森林警察大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市公安局2023年末实有人员编制424人。其中：行政编制424人（含行政工勤编制16人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员342人（含行政工勤人员16人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员140人（离休0人，退休140人）。

年末其他人员396人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员396人，年末遗属16人。

车辆编制63辆，实有车辆91辆，其中:执法执勤用车编制62辆，实有62辆，特种专业用车未核定车编，实有29辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市公安局2023年度收入合计14639.40万元。其中：财政拨款收入14639.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元(含教育收费0元)，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加776.14万元，增长5.60%。其中：财政拨款收入增加781.41万元，增长5.64%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少5.27万元，下降100.00%。主要原因是年内收到转移支付资金等上级补助及公安专项经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市公安局2023年度支出合计14639.40万元。其中：基本支出11720.53万元，占总支出的80.06%；项目支出2918.87万元，占总支出的19.94%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加776.14万元，增长5.60%。其中：基本支出增加85.58万元，增长0.74%；项目支出增加690.56万元，增长30.99%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是年内收到转移支付资金等上级补助及公安专项经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11720.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10666.70万元，占基本支出的91.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1053.84万元，占基本支出的8.99％。我单位在职在编实有行政人员342人，财政部分供养人员396人，共计738人，人均支出15.88万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2918.87万元。其中：基本建设类项目支出227.90万元，具体项目开支及开展工作情况详见项目收支明细表：

项目收支明细表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出14639.40万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加781.41万元，增长5.64%,主要原因是年内收到转移支付资金等上级补助及公安专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于扫黑除恶斗争专项经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出12311.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.10%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、专用设备购置等支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出990.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于基本养老保险、职业年金缴费、离休费、抚恤金、生活补助等支出；

9.卫生健康（类）支出662.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于森林防火支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出664.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为265.38万元，决算为323.00万元，完成年初预算的121.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为120.00万元，决算为121.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.48%，完成年初预算的100.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为136.39万元，决算为200.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.21%，完成年初预算的147.32%；公务接待费支出年初预算为8.99万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.31%，完成年初预算的11.15%，具体是国内接待费支出决算1.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为265.38万元，支出决算为323.00万元，完成年初预算的121.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为120.00万元，决算为121.08万元，完成年初预算的100.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为136.39万元，决算为200.92万元，完成年初预算的147.32%；公务接待费支出年初预算为8.99万元，决算为1.00万元，完成年初预算的11.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为年内新购置10辆公务用车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加63.99万元，增长 24.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加21.26万元，增长21.29%；公务用车运行维护费支出决算增加41.92万元，增长26.37%；公务接待费支出决算增加0.81万元，增长421.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年疫情管控结束后，各类违法犯罪活动随之增长，社会治理及打击违法犯罪成本增加，同时随着大部分执法执勤用车年限增长，损耗严重，需要及时对公务用车进行维修养护，导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆10辆。具体购置车辆原因为市局原有车辆使用年限增加，车况老化，急需购置一批执法执勤用车，以保障正常业务工作开展。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为91辆。主要用于开展公安业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关单位和各级公安机关到我局调研指导检查和交流学习工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市公安局部门2023年机关运行经费支出1053.84万元，比上年增加235.47万元，增长28.77%，主要原因是戒毒所、看守所在押人员经费支出增长，主要用于戒毒所、看守所日常管理工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末12月31日，开远市公安局资产总额20441.43万元，其中，流动资产386.04万元，固定资产18938.67万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程53.59万元，无形资产1063.12万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少230.31万元，其中固定资产减少708.66万元。处置房屋建筑物60平方米，账面原值16.61万元；处置车辆10辆，账面原值91.26万元；报废报损资产849项，账面原值270.73万元，实现资产处置收入1万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1655.77万元，其中：政府采购货物支出1173.03万元；政府采购工程支出227.00万元；政府采购服务支出255.74万元。授予中小企业合同金额1653.75万元，其中：授予小微企业合同金额1650.17万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系电话：0873-7212642 联系人：何雪君