开远市公安局（本级）2021年度部门决算

监督索引号53250200131200201000

目录

第一部分  开远市公安局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市公安局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能 

开远市公安局的主要职能是：依法预防制止、惩治违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，维护社会治安秩序，服务经济促进社会发展等工作。 

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.全力抵御风险化解矛盾，有力维护政治安全和社会稳定；

2.纵深推进扫黑除恶专项斗争，社会治安综合治理成效明显；

3.坚持强化公安主业，始终对各项违法犯罪活动保持高压严打态势；

4.将服务寓于公安行政管理工作，最大限度提升群众安全感满意度；

5.抓实执法规范化建设，全力防范执法风险；

6.大力投入装备及基础设施建设，全力夯实硬件基石；

7.坚持党建引领队建，深入开展教育整顿工作，锻造开远公安铁军。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成 

纳入 开远市公安局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，开远市公安局，内设机构包括：指挥中心、政治处、警务保障室、法制大队、督察大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、国保大队、禁毒大队、科信大队、戒毒所、看守所、拘留所、东城派出所、西城派出所、小龙潭派出所、羊街派出所、大庄派出所、中和营派出所、马者哨派出所、碑格派出所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市公安局（本级）部门2021年末实有人员编制402人。其中：行政编制402人（含行政工勤编制 16人）；在职在编实有行政人员343人（含行政工勤人员 16 人）。

离退休人员131人。其中：离休3人，退休128人。

实有车辆编制 90辆，在编实有车辆 90 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市公安局（本级）部门2021年度收入合计142,774,116.52元。其中：财政拨款收入142,774,116.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年的136171979.60元对比增长6602136.92元，增长4.84%，增长的主要原因是年内收到转移支付资金等上级补助，辅警保障经费和伙食保障经费及人员经费支出增长。 

二、支出决算情况说明

开远市公安局（本级）部门2021年度支出合计148,243,296.52元。其中： 基本支出105,874,903.99元 ，占总支出的 71.42%；项目支出 42,368,392.53元 ，占总支出的 28.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年的139199258.20元对比增长9044038.32元，增长6.5%，增长的主要原因是年内转移支付资金、辅警保障经费和伙食保障经费及人员经费支出增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市公安局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出105,874,903.99元。比2020年度的113,130,271.34元减少7255367.35元，下降6.4%，减少原因为2020年补发了人民警察警衔津贴和执勤津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 97,697,073.61元，占基本支出的92.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,177,830.38元，占基本支出的7.72% 。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障开远市公安局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,368,392.53元。比2020年度的26,068,986.86元增长16299405.67元，增长率62.52%，增长原因为雨露社区专项支出、年内开展并完成了大庄派出所项目建设、收到省级补助资金480万元用于支付开远市看守所搬迁工程款，导致项目经费支出增长。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市公安局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 148,243,296.52元，占本年支出合计的 100.00% 。比2020年度的139,084,598.72元增长9158697.8元，增长6.58%，增长的主要原因是人员经费增长。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于人大换届选举安保工作支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出130,715,149.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.18%。主要用于保障日常公安业务正常开展。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出7,393,812.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于社会保障缴费。

 9.卫生健康（类）支出5,272,421.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于医疗保险缴费。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出4,841,913.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市公安局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为2550000 元，支出决算为 1,587,386.79元，完成预算的62.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为1,581,999.79元，完成预算的64.57 %；公务接待费支出决算为5,387.00元，完成预算的5.39%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和市委、市政府关于厉行节约反对浪费的规定。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少 507,036.75元，下降 24.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 508,487.75元，下降 24.32%；公务接待费支出决算增加1,451.00元，增长36.86%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因为2021年未购置执法执勤用车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,581,999.79元，占99.66%；公务接待费支出5,387.00元，占0.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 1,581,999.79元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 1,581,999.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为90辆。主要用于执法执勤工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 支出 5,387.00元。其中：

国内接待费 支出 5,387.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关单位和各级公安机关到我局检查指导工作发生的接待支出。 

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市公安局（本级）部门2021年机关运行经费支出8,177,830.38元，比2020年的14,447,630.35元减少6269799.97元，主要原因为一般性日常运行公用经费支出下降，戒毒所、看守所在押人员经费支出下降，主要用于戒毒所、看守所在押人员日常管理工作支出。

二、 国有资产占用情况 

截至 2021年12月31日，开远市公安局（本级）部门资产总额307991696.09元，其中，流动资产4819686.57元，固定资产285105927.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程 5332079.81元，无形资产12734002元，其他资产0元 。与2020年的309,351,646.80元相比，本年资产总额减少1359950.71元，其中固定资产减少1359950.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆8辆，账面原值1359950.71元；报废报损资产0项，账面原值0元。 

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额29427856.80元，其中：政府采购货物支出23169606.80元；政府采购工程支出5485500.00元；政府采购服务支出772750.00元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

一、开远市强制隔离戒毒所(雨露社区）：开远市雨露社区是国家发改委、公安部、司法部下达的70个戒毒康复场所建设试点项目之一，是开远市人民政府命名的第十九个社区。

二、雨露社区委托加工费：在雨露社区内生产生活的社区戒毒康复人员，其生产收入按照管理规定上缴本级国库，同级财政预算安排专项经费，用于保障社区戒毒康复人员的正常生活，因此产生了雨露社区委托加工费。

监督索引号53250200131200201000