开远市公安局2021年度项目支出绩效自评报告

　　 一、基本情况

　　（一）政法保障办案（业务）经费项目 

　　1.项目概况。根据云财行[2009]464号文件< 关于印发《云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准》安排2021年政法保障办案（业务）经费，按在职民警346人*15500人/年标准，每年安排资金5363000元。 

　　2.项目绩效目标。保障公安机关维护国家安全、打击犯罪、办理案件、管理服务、治安防控、反恐处突、确保稳定等各项业务工作正常开展。建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法经费分类保障政策，充分发挥政法经费使用效益，切实提高基层政法部门的经费保障水平。进一步强化政法经费保障及管理，解决基层政法经费供需矛盾突出、基层政法机关经费保障水平低、经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题，支持政法部门更好地履职尽责，提升政法部门办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动“平安开远建设”。 

　　（二）业务装备经费项目 

　　1.项目概况。根据云财行[2009]464号文件< 关于印发《云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准》的通知>安排业务装备经费，按在职民警数346人*11900元/年标准每年安排资金4117400元。 

　　2.项目绩效目标。保障公安机关维护国家安全、打击犯罪、办理案件、管理服务、治安防控、反恐处突、确保稳定等各项业务工作正常开展。建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，落实分项目、分类别、分部门的政法经费分类保障政策，充分发挥政法经费使用效益，切实提高基层政法部门的经费保障水平。进一步强化政法经费保障及管理，解决基层政法经费供需矛盾突出、基层政法机关经费保障水平低、经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题，支持政法部门更好地履职尽责，提升政法部门办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动“平安开远建设”。 

　　（三）禁毒宣传教育工作经费项目 

　　1.项目概况。根据禁毒工作的相关要求，应按户籍人口0.2元/人/年的标准安排禁毒宣传教育工作经费。2021年延续2020年的预算安排，在年初预算中安排禁毒宣传教育工作经费57000.00元。 

　　2.项目绩效目标。保障我市禁毒宣传教育工作顺利开展。按照中央和省级禁毒工作要求，充分发挥主力军作用，突出问题导向，采取针对性措施开展禁毒宣传教育工作和禁毒整治，按照实际需要，配备社区戒毒康复专职工作人员，进一步加强吸毒人员收戒工作、有效遏制吸毒人员增长势头，广泛地动员社会各方力量和广大人民群众参与禁毒人民战争，提高禁毒工作实效，有效遏制毒品来源、毒品危害和新吸毒人员滋生，确保社会稳定、人民群众安居乐业，为经济社会又好又快发展创造更加和谐稳定的社会环境。 

　　（四）战时伙食保障经费项目 

　　1.项目概况。根据《关于加强新时代公安工作措施》安排2021年战时伙食保障经费2150000.00元。 

　　2.项目绩效目标。落实公安民警执行重大安保等专项任务特殊保障政策，落实三级以上防控安保勤务、跨境执行任务、战时伙食供应政策和经费保障标准，切实做好战时伙食保障工作。 

　　（五）看守所拘留所搬迁工程利息补助资金项目 

　　1.项目概况。根据 《开远市公安局关于申请拨付看守所拘留所搬迁工程利息的请示》和2012年5月24日《开远市人民政府会议纪要》第25期会议决定，每年补助看守所拘留所搬迁工程利息资金460000元。 

　　2.项目绩效目标。根据开远市人民政府会议纪要第25期《开远市看守所拘留所搬迁工程相关补偿事宜专题会议纪要》和开公请【2020】47号 《开远市公安局关于申请拨付看守所拘留所搬迁工程利息的请示》拨付资金。 

　　（六）农村派出所基础设施经费项目 

　　1.项目概况。在新选址在大庄派出所建设用地上完成大庄派出所业务用房建设，完成对大庄派出所办案业务用房、值班室、办证室、枪械室、备勤室、档案室、会议室、计算机房、调解室、食堂、车库、卫生间和附属设施等基础设施建设，应建总面积为1746㎡。有效改善大庄派出所的执法办案、业务办公、民警辅警生活、接待群众等基础设施条件。 

　　2.项目绩效目标。本重点项目绩效目标旨在建设一支高素质的人民警察队伍，为预防、制止和打击违法犯罪活动，有效保护人民生命财产安全提供必要的硬件保障，切实改农村派出所办公办案设施条件，拟在“十四五”规划期间逐步解决农村派出所的基础设施建设，进一步提升开远公安的整体战斗力。 

　　（七）项目组织管理情况 

　　开远市公安局参照2013年设立的《幸福小站财政支出项目绩效评价指标体系评分表》和2016年设立的《开远市公安局2016年部门整体经费支出绩效评价指标体系》设立项目绩效目标对项目进行管理，现有内控机制6个，项目绩效运行监控方案与整体支出绩效运行方案基本一致，在经费执行中进行监控，执行后进行分析评估与评价，项目资金严格按照项目预算范围及标准使用资金，各项支出票据真实合规，手续完善，工作推进与支出进度同步、平稳运行，项目支出达到标准的质量管理水平，项目申报内容与具体实施内容相符。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　1.绩效评价目的 

　　了解开远市公安局项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　2.绩效评价对象 

　　本次绩效评价涉及项目6个，其中：市级财政支出项目4个，上级转移支付项目2个。 

　　3.绩效评价范围 

　　本次绩效评价涉及项目6个，其中：一般公共预算支出项目6个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。 

　　（二）绩效评价工作过程 

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市公安局警务保障室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。 

　　前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。 

　　组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。 

　　三、评价情况及评价结论 

　　（一）绩效自评结论 

　　部门开展绩效自评项目数量6个，评价结果为“优”6个，“良”0个，“中”0个，差0个。 

　　（二）绩效目标实现情况 

　　1.项目1（政法保障办案（业务）经费项目）绩效目标的实际实现情况：该项目绩效目标实际实现程度较好，已完成预期目标。 

　　2.项目2（政法保障业务装备经费项目）绩效目标的实际实现情况：该项目绩效目标实际实现程度较好，已完成预期目标。 

　　3.项目3（战时伙食保障经费项目）绩效目标的实际实现情况：该项目绩效目标实际实现程度较好，已完成预期目标。 

　　4.项目4（农村派出所基础设施建设经费项目）绩效目标的实际实现情况：该项目绩效目标实际实现程度较好，已完成预期目标。 

　　5.项目5（看守所拘留所搬迁工程利息补助资金项目）绩效目标的实际实现情况：该项目绩效目标实际实现程度较好，已完成预期目标。 

　　6.项目6（禁毒宣传教育工作经费项目）绩效目标的实际实现情况：该项目绩效目标实际实现程度较好，已完成预期目标。 

　　四、主要经验及做法 

　　通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低运行成本。 

　　五、存在的问题及原因分析 

　　预算编制的合理性和科学性有待提高，预算编制工作需更细化，绩效目标设定不合理、管理措施不到位，财政部门监督缺乏有效手段，部门之间缺乏协调共管，项目资金到位实效性不足，影响使用效益。 

　　六、有关建议 

　　一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 

　　二是建立健全财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法，不断规范财政收支和控制经费增长，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

　　七、其他需要说明的问题 

　　无。 

　　附件：开远市公安局2021年度项目支出绩效单位自评表 

　　                                           单位名称：开远市公安局 

　　                                              2022年4月12日