开远市森林公安局2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

负责全市森林公安机关队伍建设工作。负责全市森林公安机关执法活动的监督管理工作。负责全市涉林刑事案件的预防和查处工作。负责全市林区的治安管理工作，掌握林区治安动态，指导基层基础建设，维护林区社会稳定。完成上级公安交办的工作。完成市委和市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我局属于独立核算的全额拨款的行政单位，为开远市公安局所属二级预算单位,我单位共有政法编制12人，年末实际在岗人员9人，退休人员1人,调出2人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

严厉打击各类涉林犯罪活动，坚决贯彻执行上级部署，认真落实各项措施和任务。负责侦破辖区内发生的各类涉林刑事案件和森林火灾案件，通过一系列工作开展，有效维护全市生态安全和林区治安稳定。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

开远市森林公安局2021年履职总体目标是严厉打击各类涉林犯罪活动，坚决贯彻执行上级部署，认真落实各项措施和任务。负责侦破辖区内发生的各类涉林刑事案件、森林火灾案件，下半年，增加了生态环境执法保护职能，负责生态环境与食品药品犯罪侦查任务。通过一系列工作开展，有效维护全市生态安全和林区治安稳定；主要工作任务是1、对辖区内盗伐、滥伐，非法占用农地、林地等犯罪活动进行打处。2、严管野外火源、严查森林火案。负责侦破辖区内发生的森林火灾案件，火案查处率达到80%。在防火期内参与全市森林防火巡护工作。3、打击处理开远辖区内非法杀害、运输、加工、出售、收购野生动物行为。严惩辖区内非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵濒危野生动物和非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的行为。4、开展生态环境领域系列专项打击和整治行动，全面加强生态环境执法保护。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2021年门整体支出绩效目标是严厉打击各类涉林犯罪活动，坚决贯彻执行上级部署，认真落实各项措施和任务。负责侦破辖区内发生的各类涉林刑事案件和森林火灾案件，通过一系列工作开展，有效维护全市生态安全和林区治安稳定。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2021年我局精心组织、周密部署，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。主要监控以下几点：①是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。③资金管理制度是否健全，是否落实了资金管理办法。④监控过程发现存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年部门预算收入362.57万元，其中：基本支出357.57万元（包含工资福利收支330.99万元，商品和服务支出26.55万元，对个人和家庭的补助收支0.03万元）；项目支出安排预算为5万元。

2.整体收支情况

2021年部门整体实际收入310.82万元，其中：基本支出297.82万元（包含工资福利收支245.27万元，商品和服务支出52.54万元，对个人和家庭的补助收支0.01万元）；项目支出安排13万元。

2021年部门整体实际支出319.52万元，其中：基本支出298.38万元（包含工资福利收支245.27万元，商品和服务支出53.1万元，对个人和家庭的补助收支0.01万元），商品和服务支出含上年结余0.56万元；项目支出21.14万元，项目资金含上年结余8.14万元。

3.预算执行情况

2021年部门预算收入310.82万元，加上年结转资金8.7万元，实际支出319.52万元，执行率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年部门整体支出设定18条绩效指标，其中:数量指标

5条、质量指标6条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标2条;截止2021年12月31日，完成17条。

（二）绩效目标未完成原因分析

执法办案案件数量未完成，主要原因是案件鉴定中，未立案。

三、绩效自评结论

有效提高广大人民群众对涉林执法工作的认同感及满意度；严厉打击涉林违法犯罪活动，促进开远市生态文明建设发展，人民生命财产和森林资源安全得到保障。经过自评，开远市森林公安局2021年绩效自评得97分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为0.01%，“三公”经费控制率为10.99%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整。但相关资产管理制度未有效执行，未配备资产实物管理人员，未实际使用的资产和已报废的资产未及时办理核销手续，帐实不符， 2021年度固定资产使用率未达90%。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标18条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标17条，实际完成率和完成及时率为94%，质量达标率为100%。。

（四）效果情况分析

社会效益：有效保障开远市居民安全、森林安全。不断提升森林公安执法办案水平和能力确保贫困学子顺利完成学业。

生态效益：有效保护开远市森林和野生动植物资源。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：社会群众和内容干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合工作的实际。

（二）改进的方向和具体措施

对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、主要经验及做法

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市森林公安局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市森林公安局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

开远市森林公安局

           2022年4月10 日