开远市公安局2023年部门预算编制说明（本级）

　　开远市公安局2023年预算公开目录（本级）

　　第一部分 开远市公安局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　六、政府采购预算情况  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息  

　　第二部分 开远市公安局2023年部门预算表  

　　一、部门财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、部门基本支出预算表  

　　八、部门项目支出预算表  

　　九、部门项目绩效目标表  

　　十、政府性基金预算支出预算表  

　　十一、部门政府采购预算表  

　　十二、政府购买服务预算表  

　　十三、对下转移支付预算表  

　　十四、对下转移支付绩效目标表  

　　十五、新增资产配置表  

　　十六、上级补助项目支出预算表  

　　十七、部门项目中期规划预算表  

　　　　　　开远市公安局2023年部门预算编制说明 （本级）  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　开远市公安局为财政全额拨款的行政单位，其基本职能是依法预防制止、惩治违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，维护社会治安秩序，服务经济促进社会发展等工作。  

　　(二)机构设置情况  

　　开远市公安局共设置26个内设机构，包括：指挥中心、政治处、警务保障室、警察协会、出入境大队、网安大队、科信大队、督察大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、国保大队、经侦大队、禁毒大队、特警大队、森林警察大队、戒毒所、看守所、拘留所、西城派出所、东城派出所、小龙潭派出所、羊街派出所、大庄派出所、中和营派出所、马者哨派出所、碑格派出所。 

　 所属单位2个，分别是： 

　　1.开远市公安局（本级）； 

　　2.开远市森林公安局（二级预算单位）。 

　　（三）重点工作概述  

　　1、依法预防、制止和侦查违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，服务经济促进社会发展；  

　　2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，对法律、法规规定的特种行业进行管理，维护国（边）境地区的治安秩序；  

　　3、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；  

　　4、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；  

　　5、管理集会、游行、示威活动，警卫国家规定的特定活动，守卫重要的场所和设施；  

　　6、法律、法规规定的其他职责。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制423人，其中：行政编制 423人。在职实有334人，其中： 财政全额保障334人。  

　　离退休人员 139人，其中：离休 3人，退休136人。  

　　车辆编制62辆，实有车辆90辆，其中:执法执勤用车编制61辆，实有61辆，特种专业用车未核定车编，实有29辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入11533.85万元，其中：一般公共预算11533.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加363.20万元，主要原因为2023年人员经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入11533.85万元，其中:本年收入11533.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11533.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加363.20万元，主要原因为2023年人员经费增加。 

　　四、预算单位支出情况  

　　2023年部门预算总支出115338539.96元。财政拨款安排支出115338539.96元，其中：基本支出112001539.96元，与上年对比增加2705663.58元，主要原因为人员经费支出增长；项目支出3337000.00元，与上年对比增加920000.00元，主要原因为特定目标类项目增加。  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

　　1.2040201行政运行    

　　2023年本功能科目年初预算数为85461071.32元，占财政拨款安排支出总数的74.1%，主要用于：在职人员工资及日常公用经费;  

　　2. 2040299其他公安支出  

　　2023年本功能科目年初预算数为9433000.00元，占财政拨款安排支出总数的8.18%，主要用于：保障公安机关日常运行用于购买货物和服务的各项支出，以及戒毒所、看守所和拘留所日常运行支出;  

　　3. 2080501行政单位离退休  

　　2023年本功能科目年初预算数为573040.00元，占财政拨款安排支出总数的0.5%，主要用于：离休费及离退人员日常公用经费;  

　　4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出  

　　2023年本功能科目年初预算数为6967500.15元，占财政拨款安排支出总数的6.04%，主要用于：在职人员基本养老保险缴费;  

　　5.2080506机关事业单位职业年金缴费  

　　2023年本功能科目年初预算数为590085.07元，占财政拨款安排支出总数的0.51%，主要用于：在职人员职业年金缴费;  

　　6.2080801死亡抚恤  

　　2023年本功能科目年初预算数为141864.00元，占财政拨款安排支出总数的0.12%，主要用于：死亡抚恤支出;  

　　7.2101101行政单位医疗  

　　2023年本功能科目年初预算数为3559255.12元，占财政拨款安排支出总数的3.09%，主要用于：职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费;  

　　8.2101103公务员医疗补助  

　　2023年本功能科目年初预算数为2038057.27元，占财政拨款安排支出总数的1.77%，主要用于：公务员医疗补助缴费;  

　　9.2101199其他行政事业单位医疗支出  

　　2023年本功能科目年初预算数为130640.63元，占财政拨款安排支出总数的0.11%，主要用于：职工医疗保险缴费;  

　　10.2210201住房公积金  

　　2023年本功能科目年初预算数为6444026.40元，占财政拨款安排支出总数的5.59%，主要用于：缴纳职工住房公积金。  

　　五、省对下专项转移支付情况  

　　无  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2367500.00元，其中：政府采购货物预算2367500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　开远市公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2454100.00元，较上年减少75900.00元，下降3%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　开远市公安局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　开远市公安局2023年公务接待费预算为54100.00元，较上年减少25900.00元，下降32.38%，预计国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。  

　　公务接待费下降原因为认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，减少接待次数。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　开远市公安局2023年公务用车购置及运行维护费为2400000.00元，较上年减少50000.00元，下降2.04%。其中：公务用车购置费1200000.00元，较上年增加200000.00元，增长20%；公务用车运行维护费1200000.00元，较上年减少250000.00元，下降17.24%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为90辆。  

　　公务用车购置费增长的原因为随着使用年限的增加，执法执勤用车损耗严重，车况不佳，安全隐患较大，需要及时购置公务用车对在用车辆进行更新；公务用车运行维护费减少原因为2022年市局新购置了9辆公务用车（其中新能源汽车4辆）对老旧车辆进行更换，加上市局进一步加强对公务用车的规范化管理，降低了公务用车运行维护费。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　1、禁毒宣传教育工作经费  

　　本重点项目绩效目标旨在保障我市禁毒宣传教育工作顺利开展。按照中央和省级禁毒工作要求，充分发挥主力军作用，突出问题导向，采取针对性措施开展禁毒宣传教育工作和禁毒整治，按照实际需要，配备社区戒毒康复专职工作人员，进一步加强吸毒人员收戒工作、有效遏制吸毒人员增长势头，广泛地动员社会各方力量和广大人民群众参与禁毒人民战争，提高禁毒工作实效，有效遏制毒品来源、毒品危害和新吸毒人员滋生，确保社会稳定、人民群众安居乐业，为经济社会又好又快发展创造更加和谐稳定的社会环境。  

　　2、战时伙食保障经费  

　　本重点项目绩效目标旨在依据公安民警执行重大安保等专项任务特殊保障政策，落实三级以上防控安保勤务、跨境执行任务、战时伙食供应政策和经费保障标准，切实做好战时伙食保障工作。  

　　3、看守所拘留所搬迁工程利息  

　　本重点项目绩效目标旨在保证按时支付看守所拘留所搬迁工程款利息。  

　　4、企业公章刻制专项补助经费  

　　本重点项目绩效目标旨在为新开办企业免费刻制实物公章和发放电子印章。  

　　5、武警开远中队四项设施建设及维护经费  

　　本重点项目绩效目标旨在落实武警开远中队执行内卫执勤任务期间的执勤设施、营房等生活设施及有关任务保障。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

  预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。   

  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。 

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

  政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 

  政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。 

  机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　开远市公安局2023年机关运行经费安排7960880.00元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。与上年对比增加748935.00元，主要原因为2023年公用经费保障标准提高，导致机关运行经费增加。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2022年12月31日，2022年年末开远市公安局资产为213520774.74元，其中流动资产为8562775.79元，固定资产193959467.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程176600.00元，无形资产10821931.43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2458030.91元，其中固定资产增加4049694.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆10辆，账面原值839354.79元；报废报损资产2229项，账面原值4194379.65元，实现资产处置收入98939.86元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。  

　　　　　　联系人：周莹　　　　　联系电话：0873-7212642