开远市森林公安局2023年预算编制说明

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开远市森林公安局2023年预算公开 

目录 

第一部分 开远市森林公安局2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 开远市森林公安局2023年部门预算表 

一、部门财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

开远市森林公安局2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

负责全市森林警察队伍建设工作；负责全市掌握、分析、研判生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击政策；开展对食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作；指导协调、组织侦办在全市有重大影响的环食药领域犯罪案件； 

完成上级公安交办的工作；完成市委和市政府交办的其他任务。 

（二）机构设置情况 

开远市森林公安局机构级别正科级，共设置3个内设机构，包括：刑事侦查中队一队、刑事侦查中队二队、综合中队。 

我单位无下属单位。 

（三）重点工作概述 

1.严打破坏森林草原资源犯罪。一是加强森林草原火灾案件查处力度，严厉打击违规野外用火和故意纵火烧山行为，坚决遏制火情高发频发态势。二是加强涉林案件查处力度。严打危害珍贵、濒危陆生野生动物和国家重点保护植物犯罪、破坏自然保护地和非法占用农用地犯罪、盗伐滥伐林木犯罪。三是推进“森林警长”制各项工作落实。 

2.严打破坏生态环境和生物安全犯罪。深入开展污染防治攻坚战，依法严打非法排放、倾倒危险废物等污染环境犯罪，协助自然资源部门开展“严厉打击非法开采矿产资源犯罪”专项行动，发现“沙霸”“矿霸”等黑恶犯罪线索及时移交扫黑办。继续推进“河湖警长”制工作落实，积极配合“河长办”，加强对我市水环境及南盘江流域治理保护。联合主管部门加强生物安全领域行业整治，加强犯罪线索收集和风险研判，为及时精准打击做好准备。 

3.严打危害食品药品安全犯罪。继续保持对食品药品领域犯罪“零容忍”，做到露头就打，形成强大震慑效应，切实维护人民群众生命安全和身体健康。 

4.严打侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪。继续开展“打假护牌”行动，重点关注化妆品、医疗器械领域制售假冒行为，切实保障人民群众合法权益。 

5.提高执法质量。紧盯执法质量考核，强化兼职法制员职责，严把质量关，严格执行兼职法制员审核—部门领导审核—法制部门审核—局领导审核制度，积极参与案件评查，评查发现的问题认真整改，努力做到每一起案件都经得起考验。 

6.提升民警办案水平。针对民警对环食药知领域法律条文理解不到位、新规定新司法解释跟不上等不足和短板，加大业务培训力度。一是每周一次（每周二下午）集中业务学习。二是邀请法制部门、检察院、法院专家进行专题培训。三是积极参加上级业务部门举办的业务培训。 

7.强化行刑衔接。畅通与行政主管部门双向移送案件机制，按照中共中央办公厅《关于加强行政执法与刑事司法衔接工作的意见》等文件规定，规范移送案件。同时严格落实法制部门“统一审核、统一入口、统一出口”规定。 

8.强化大数据实战应用。树牢情报导侦理念，充分发挥大数据在实战应用中的决定性作用，加强与网安、科信、战支、刑侦、禁毒、经侦等部门的协作，争取他们的帮助和支持。有计划派人跟班学习情报信息研判，逐步提升大数据实战应用能力。 

9.加快基础工作建设。为弥补大数据在环食药领域应用中的不足，按照州局要求，加快建设传统情报工作模式，物建能为我所用的秘密力量，加强与社区民警、社区干部、企业、行业主管部门的协作配合，对重点区域、重点场所实行阵地控制。 

10.加强与行业主管部门协作配合。加强与林草、市场监管、农业农村、卫健、环保、自然资源等单位的协作配合，逐步解决信息交流共享不畅、行刑衔接界限不清、检验鉴定支撑不足、会商联动较少等问题，力争实现信息互通、执法对接、证据互认。 

11.抓牢意识形态工作。抓好《中共开远市公安局党委意识形态工作责任制目标责任书》贯彻落实，充分利用“三会一课”、主题党日、每周例会开展理论学习，努力用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，确保马克思列宁主义在意识形态领域的主导地位。 

12.抓好支部规范化建设。一是落实组织生活“七项制度”，规范开展“三会一课”、主题党日和组织生活。二是积极向局党委和市委直属工委汇报，完成支部规范化建设达标验收任务。三是规范发展党员，储备一定数量的入党积极分子，吸收优秀辅警到党组织中来。四是进一步加强党员党性锤炼，以开展“云南公安党旗红”为契机，努力建成“开远市先进基层党组织”。 

13.建强队伍。坚持政治建警，强化忠诚教育和理想信念教育，铸牢对党忠诚的政治灵魂，努力打造一支执法为民、敢于担当、清正廉洁的公安队伍。管好用好辅警队伍，确保相对稳定、不出事。 

14.强化内部安全。严格落实疫情防控要求，常态化开展疫情防控。强化驾驶安全、办公场所安全和网络数据安全。 

15.加大宣传力度。充分利用“3.15消费者权益保护日”、“6.05世界环境日”、“知识产权宣传周”“食品安全宣传周”和“质量月”等时间点，联合新闻宣传、市场监管、环保等部门，开展主题宣传活动，提升广大群众知法守法意识和权益保护意识。积极配合检法、林草等部门开展以案释法、公捕公判等执法活动，进一步提升宣传效能，形成震慑作用，努力从源头上减少案件发生。 

16.抓好总结提炼。要认真总结提炼打击成效、典型案例和好的经验做法，加强各种活动信息报送，提高环食药侦工作的见网率和“知名度”。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入2759635.46元，其中：一般公共预算2759635.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

与上年对比减少，主要原因分析：2023年预算不含退休人员工资，故退休人员工资减少。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入2759635.46元，其中:本年收入2759635.46元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2759635.46元（本级财力2759635.46元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

与上年对比减少，主要原因分析：2023年预算不含退休人员工资，故退休人员工资减少。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出2759635.46元。财政拨款安排支出2759635.46元，其中：基本支出2709635.46元，与上年对比减少，主要原因是2023年预算不含退休人员工资，故退休人员工资减少；项目支出50000.00元，与上年对比无变化。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

1.2040201行政运行   

2023年本功能科目年初预算数为2192561.00元，占财政拨款安排支出总数的79.45%，主要用于在职人员工资及日常公用经费。 

2.2080501行政单位离退休 

2023年本功能科目年初预算数为1800.00元，占财政拨款安排支出总数的0.06%，主要用于退休人员公用经费。 

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 

2023年本功能科目年初预算数为187516.47元，占财政拨款安排支出总数的6.79%，主要用于在职人员养老保险。 

4.2101199其他行政事业单位医疗支出 

2023年本功能科目年初预算数为3515.93元，占财政拨款安排支出总数的0.13%，主要用于在职人员工伤保险。 

5.2101101行政单位医疗 

2023年本功能科目年初预算数为95401.80元，占财政拨款安排支出总数的3.46%，主要用于在职人员基本医疗保险。 

6.2101103公务员医疗补助 

2023年本功能科目年初预算数为53261.30元，占财政拨款安排支出总数的1.93%，主要用于在职人员公务员医疗补助。 

7.2210201住房公积金 

2023年本功能科目年初预算数为175578.96元，占财政拨款安排支出总数的6.36%，主要用于在职人员住房公积金。 

8.2040299其他公安支出 

2023年本功能科目年初预算数为50000.00元，占财政拨款安排支出总数的1.82%，主要用于战时伙食保障经费。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出2709635.46元，项目支出50000.00元，主要用于：   

基本支出中：1.30228工会经费22727.00元，占财政拨款安排支出总数的0.82%，主要用于工会经费支出。 

2.30239其他交通费用81000.00元，占财政拨款安排支出总数的2.94%，主要用于在职人员交通补助。 

3.30112其他社会保障缴费3515.93元，占财政拨款安排支出总数的0.13%，主要用于在职人员工伤保险支出。 

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费187516.47元，占财政拨款安排支出总数的6.79%，主要用于在职人员养老保险支出。 

5.30110职工基本医疗保险缴费94285.80元，占财政拨款安排支出总数的3.42%，主要用于在职人员基本医疗保险支出。 

6.30111公务员医疗补助缴费53261.30元，占财政拨款安排支出总数的1.93%，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。 

7.30199其他工资福利支出420000.00元，占财政拨款安排支出总数的15.22%，主要用于辅警工资及保险支出。 

8.30299其他商品和服务支出31800.00元，占财政拨款安排支出总数的1.15%，主要用于日常公用经费支出。 

9.30101基本工资381864.00元，占财政拨款安排支出总数的13.84%，主要用于在职人员基本工资支出。 

10.30102津贴补贴868848.00元，占财政拨款安排支出总数的31.48%，主要用于在职人员津贴补贴支出。 

11.30103奖金308122.00元，占财政拨款安排支出总数的11.17%，主要用于在职人员奖金支出。 

12.30201办公费28200.00元，占财政拨款安排支出总数的1.02%，主要用于日常公用经费支出。 

13.30205水费1800.00元，占财政拨款安排支出总数的0.07%，主要用于水费支出。 

14.30206电费10000.00元，占财政拨款安排支出总数的0.36%，主要用于电费支出。 

15.30213维修（护）费20000.00元，占财政拨款安排支出总数的0.72%，主要用于日常维修支出。 

16.30224被装购置费20000.00元，占财政拨款安排支出总数的0.72%，主要用于辅警被装购置支出。 

17.30113住房公积金175578.96元，占财政拨款安排支出总数的6.36%，主要用于在职人员住房公积金支出。 

18.30307医疗费补助1116.00元，占财政拨款安排支出总数的0.04%，主要用于退休人员大病医疗保险。 

项目支出中：1.30305生活补助50000.00元，占财政拨款安排支出总数的1.82%，主要用于战时伙食费支出。 

五、对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无 

（三）经济社会事业发展事项 

无 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，开远市森林公安局编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2100.00元，其中：政府采购货物预算2100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

开远市森林公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计199700.00元，较上年减少6300.00元，下降3%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

开远市森林公安局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

开远市森林公安局2023年公务接待费预算为35800.00元，较上年减少1200.00元，下降3.24%。国内公务接待批次22批，共计接待448人，下降原因：认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，减少接待次数。  

（三）公务用车购置及运行维护费 

开远市森林公安局2023年公务用车购置及运行维护费为163900.00元，较上年减少5100.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费163900.00元，较上年减少5100.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

下降原因：车辆运行维护费支出减少。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

3.政法保障经费：是指由中央、省级和同级财政部门分类别按责任负担，专门用于保障政法机关开展业务工作的经费。 

4.执法执勤用车：是指在公车改革后，执法部门保留的专门用于保障开展执法勤务的车辆。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

开远市森林公安局2023年机关运行经费财政拨款预算215527.00元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。较上年预算执行数下降13216.00元，下降原因：日常费用开支及三公费用减少。  

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，开远市森林公安局资产总额2564036.19元，其中，流动资产50235.84元，固定资产2513800.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1706606.00元，其中固定资产增加2015349.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产91项，账面原值210037.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

联系人：张梅　　　　　联系电话：0873-7231006 

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