开远市森林公安局2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，开远市森林公安局及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市森林公安局2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

一、单位基本情况 

（一）单位概况 

1.职能职责 

开远市森林公安局主要职责是：掌握、分析、研判生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；开展对食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作；指导协调、组织侦办在全市有重大影响的环食药领域犯罪案件；承办上级交办的其他任务。 

2.机构设置及人员情况 

开远市森林公安局属于独立核算的全额拨款的行政单位，为开远市公安局所属二级预算单位,我局共有政法编制11人，年末实际在岗人员9人，退休人员3人。 

（二）年度工作目标及重点工作任务 

1.严打“五大领域”违法犯罪。截至11月30日，立刑事案件51起破34起，完成年度任务数的136%（年度目标任务数25起），抓获犯罪嫌疑人28人。其中：①生态环境和生物安全领域案件立1起破1起，完成率100%（目标任务数1起）；②食品领域案件立7起破3起，完成率100%（目标任务数3起）；③药品领域案件立8起破6起，完成率300%（目标任务数2起）；④知识产权和伪劣商品领域案件立4起破4起，完成率100%（目标任务数4起）；⑤森林草原领域案件立31起破20起，完成率133%（目标任务数15起），移交林草局行政处罚森林火案4起。依法扣押涉物品假药劣药238种2370余瓶、假冒阀门15台、大众汽车零部件（机油格）26件。受理核查线索共计15条，办结15条，其中立案侦查1条，移交行政主管部门查处1条。 

2.查打结合抓防控。深入开展联防联控联查，开展联合整治行动10次，检查农贸市场、花鸟市场、二手交易市场、餐饮场所、药店、巡河湖等相关场所30余次，出动人员160余人次，检查药店130余家次，农资商店80余家次，花鸟市场70余次，餐饮场所40余家次，流动摊位160余个，鲜肉交易摊位140余家次，巡河6次。查获国家二级保护动物174只、三有动物87只，救助国家二级保护动物145只，国家重点保护植物苏铁259株、野生兰花148株、黄杨木618棵。收缴非法加工草药5千克、限制使用的剧毒化学品974瓶（袋）（移交市场监督管理部门处理），收缴非法捕鸟工具网8张。协助市场监管部门大力开展“打假护牌”行动，检查经营户金店21家次，查获侵权奥运注册商标的商品“冰墩墩”9个、“香奈儿”3个，专项法治宣传80余人次。  

3.紧紧围绕二十大安保维稳走访深挖线索。一是风险隐患排查。联合各成员单位先后5次深入沙场、矿山、河流、城区农贸市场、乡镇集贸市场等40余家重点领域和单位，排查涉非法采矿采砂、破坏河流环境、食品药品安全、生态环境和动植物资源等方面的线索和风险隐患，未反映出环食药领域有涉访涉诉风险。二是重点人口排查。经对管辖领域进行排查，协同市场监管部门等进行风险研判，目前，未发现重点人员，未发生重大敏感案事件。 

4.开展灵泉街道办事处环食药领域挂牌整治摘牌工作。根据州局“百日行动”整治挂牌乡镇摘牌评价办法，大队积极协同配合灵泉办事处和西城派出所开展摘牌工作，从动员部署、侦查打击、协同共治、宣传普法等方面，重点整治西城辖区农贸市场、花鸟市场、二手交易市场。行动结束时，涉医药售卖乱点、野生动物售卖乱点等突出问题得以有效整改，漏洞基本堵塞，取得明显治理效果。 

5.宣传和舆论引导情况。一是紧紧围绕“昆仑2022”专项行动开展主题宣传，以二十大安保维稳“百日行动”为契机，协同宣传部、市场监管局、教体局等部门，先后4次深入凤凰公园广场、西城农贸市场、羊街集贸市场、朝阳社区，开展食品药品安全、保护野生动植物普法宣传，发放宣传单，向群众提供法律法规咨询。二是积极向州局支队、新闻办投稿，通过内宣与外宣相结合，充分展示环食药领域专项行动、联合查处成果。截至12月6日，累计投稿信息52条，其中11条被《云南法制网》、《云南网》、《云南警方微博》、《红河警方》、《开远警方》采用或转发。 

（三）当年部门整体支出绩效目标 

2022年门整体支出绩效目标是严厉打击涉环食药知森五个领域违法犯罪，坚决贯彻执行上级部署，认真落实各项措施和任务，坚决捍卫老百姓餐桌、用药和生态等安全，切实维护社会治安大局稳定，各项工作稳步提升。 

（四）单位预算绩效管理开展情况  

2022年我局精心组织、周密部署，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。主要监控以下几点：①是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。③资金管理制度是否健全，是否落实了资金管理办法。④监控过程发现存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。 

（五）单位内控制度建设情况 

1.加强财务工作规范化管理。我局不断健全完善财务管理机制，严格执行国家的有关政策、法律法规，坚持计划开支，有效投入。在经费管理上，严格执行财经纪律，做到所有经济收入，都纳入财政部门统一管理、统一计划，统一使用，没有私设小金库、账外账。严格控制经费开支，特别是对接待费用的开支进行严格把关，规定大额开支项目都由领导班子讨论决定，从不乱花一分钱。 

2.内部控制建立健全及执行情况。我局对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关业务制定了相关制度。各项经济业务有严格的流程管理。对于各项经济业务流程、重大项目决策和项目申报，经过初审核查、征求意见、公开公示，再进行集体决策，然后执行决策，进行检查验收，公开结果。对大额资金使用，首先安排预算、提出申请，再进行初步审查，集体研究，公开公示，然后进行资金分配使用。对于财、物管理，按照规定流程执行。涉及经济和业务活动的相关岗位依职定岗、分岗定权、权责明确，不定期进行督察检查，确保财、物合规管理。 

二、单位整体收支情况 

（一）2022年年初预算安排情况 

2022年部门预算收入297.96万元，其中：基本支出292.96（包含工资福利收支272.66万元，商品和服务支出20.23万元，对个人和家庭的补助收支0.07万元）；项目支出安排预算为5万元，包括战时伙食保障经费项目5万元。 

（二）2022年单位整体收支情况 

截至2022年12月31日，部门整体总收入383.01万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入383.01万元，其他收入0万元。本年总支出383.01万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入63.37万元，支出63.37万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

表1 项目收支明细表 

单位：万元 

（三）“三公经费”预决算情况 

1.2022年公务接待费年初预算批复3.7万元，2022年1-12月公务接待费执行数0万元，接待批次0批，接待人数0人，与去年同期对比无变化； 

2.2022年公务用车购置及运行维护费年初预算批复16.9万元，其中：公务用车运行维护费16.9万元，公务用车购置0元；2022年1-12月公务用车购置及运行维护费执行数4.67万元，其中：公务用车运行维护费4.67万元，公务用车购置0元，与去年同期相比增加1.82万元; 

3.2022年1-12月无因公出国（境）费； 

4.2022年1-12月无培训费； 

5.2022年1-12月无会议费。 

（三）资金管理情况 

严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。 

三、绩效目标的完成情况 

（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

1.绩效目标完成情况 

（1）产出指标完成情况 

2022年部门整体支出设定13条产出指标，其中:数量指标6条、质量指标5条、时效指标1条、成本指标1条，截至2022年12月31日，完成13条。 

（2）效益指标完成情况 

2022年部门整体支出设定3条效益指标，其中:社会效益指标2条、生态效益指标1条，截至2022年12月31日，完成3条。 

（3）满意度指标完成情况 

2022年部门整体支出设定2条满意度指标，其中:服务对象满意度指标2条，截至2022年12月31日，完成2条。 

2.绩效目标未完成原因分析 

开远市森林公安局截至2022年12月31日已完成全部指标。 

（二）项目绩效目标完成情况 

1.项目1绩效目标完成情况 

项目名称：战时伙食保障经费 

战时伙食保障经费项目设定8条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成8条。 

2.项目2绩效目标完成情况 

项目名称：森林草原防灭火经费 

森林草原防灭火经费项目设定5条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成5条。 

3.项目3绩效目标完成情况 

项目名称：森林草原防灭火经费 

公安业务技术用房室外附属工程欠款经费项目设定15条绩效指标，其中:数量指标2条、质量指标5条、时效指标1条、成本指标2条、社会效益指标3条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成15条。 

4.项目4绩效目标完成情况 

项目名称：还2021年森林公安业务装备经费 

还2021年森林公安业务装备经费项目设定7条绩效指标，其中:质量指标3条、社会效益指标2条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成7条。 

5.项目5绩效目标完成情况 

项目名称：2021年森林公安业务装备经费 

2021年森林公安业务装备经费项目设定7条绩效指标，其中:质量指标3条、社会效益指标2条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成7条。 

6.项目6绩效目标完成情况 

项目名称：2021年森林公安办案业务经费 

2021年森林公安办案业务经费项目设定8条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标2条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成8条。 

7.项目7绩效目标完成情况 

项目名称：2022年森林公安办案业务（装备）经费 

2022年森林公安办案业务（装备）经费项目设定10条绩效指标，其中:数量指标1条、质量指标4条、时效指标1条、社会效益指标2条、生态效益指标1条、服务对象满意度指标1条;截至2022年12月31日，完成10条。 

四、绩效自评结论 

开远市森林公安局2022年部门整体支出绩效自评得分99.5分，评价等级为“优”。 

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

五、主要经验及做法 

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。 

六、存在问题及原因 

资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合工作的实际。 

七、整改措施及建议 

对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 

   开远市森林公安局 

                          2023年3月20日