开远市公安局2022年部门决算（本级）

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　　目录

　　第一部分  开远市公安局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  开远市公安局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开远市公安局主要职能是：依法预防、制止和侦查违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，保障国家安全，服务经济促进社会发展；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，对法律、法规规定的特种行业进行管理，维护国（边）境地区的治安秩序；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；管理集会、游行、示威活动，警卫国家规定的特定活动，守卫重要的场所和设施；法律、法规规定的其他职责。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，我局在公安部和各级公安部门的坚强带领下，紧紧围绕市委市政府中心工作，开展以下几方面重点工作：

　　1、政治建警，抓实政法队伍教育整顿，压实管党治警责任，以全市公安机关重点工作考核为指挥棒，不断提升驾驭社会治安能力，确保全市社会大局持续稳定。大力加强党的建设，经常组织开展政治教育、警示教育、英模教育和党史学习教育，全面开展顽瘴痼疾整治，持之以恒正风肃纪，涵养良好的政治生态，队伍精气神进一步焕发。

　　2、打防结合、源头治理，全力维护社会稳定。强化刑事打处，2022年刑事案件立案率同比下降23.21%，破案率同比持平，深化“放管服”改革，将城区户籍窗口业务统一进驻市政务中心，实现“一窗口受理”，超额完成“一标三实”采集任务，数量质量全州领先，监所顶住疫情的强大压力，实现安全管理无事故。

　　3、稳中求进、创新引领，纵深推进公安改革。坚持实战引领，初步构建起“情指部门牵头、警种力量合成、纵向贯通一体”的工作格局，理顺指挥体系，健全机制保障，战时合成联动，实现一体化实战运转和跨部门联动，深化派出所“一室两队”建设，优化平安小站设置，提升快速反应能力。

　　4、聚焦法治，常态整治，提升严格规范公正文明执法水平。抓在日常、抓住关键、抓实整治，全年未发生行政诉讼、复议和非正常上访，无刑讯逼供、冤假错案和非正常死亡案件。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置26个内设机构，包括：指挥中心、政治处、警务保障室、警察协会、出入境大队、网安大队、科信大队、督察大队、法制大队、治安大队、刑侦大队、国保大队、经侦大队、禁毒大队、特警大队、戒毒所、看守所、拘留所、西城派出所、东城派出所、小龙潭派出所、羊街派出所、大庄派出所、中和营派出所、马者哨派出所、碑格派出所。

　　所属单位2个，分别是：

　　开远市公安局（本级）；

　　开远市森林公安局（二级预算单位）

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入开远市公安局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市公安局（本级）2022年末实有人员编制402人。其中：行政编制402人（含行政工勤编制16人）；在职在编实有行政人员332人（含行政工勤人员16人）。

　　由养老保险基金发放养老金的离退休人员136人（离休0人，退休136人）,尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休3人，退休0人）。

　　实有车辆编制90辆，在编实有车辆90辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市公安局（本级）部门2022年度收入合计134,802,557.16元。其中：财政拨款收入134,749,838.12元，占总收入的99.96%；其他收入52,719.04元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少7,971,559.36元，下降5.58%。其中：财政拨款收入减少8,024,278.40元，下降5.62%；其他收入增加52,719.04元（上年无其他收入）。主要原因是年内未开展基建项目，基建经费减少，雨露社区经费、公安专项经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市公安局（本级）部门2022年度支出合计134,802,557.16元。其中：基本支出113,153,235.93元，占总支出的83.94%；项目支出21,649,321.23元，占总支出的16.06%。与上年相比，支出合计减少13,440,739.36元，下降9.07%。其中：基本支出增加7,278,331.94元，增长6.87%；项目支出减少20,719,071.30元，下降48.90%。主要原因是年内未开展基建项目，基建经费减少，雨露社区经费、公安专项经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障开远市公安局（本级）正常运转的日常支出113,153,235.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出105,110,370.18元，占基本支出的92.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,042,865.75元，占基本支出的7.11％。我单位在职在编实有行政人员332人，财政部分供养人员386人，共计718人，人均支出157,595.04元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障开远市公安局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,649,321.23元。其中：基本建设类项目支出1,783,181.38元。

　　项目收支明细表

　　单位：万元

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市公安局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出134,749,838.12元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少13,493,458.40元，下降9.10%，主要原因是年内未开展基建项目，基建经费减少，雨露社区经费、公安专项经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于纪检监察事务支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出113,652,397.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.34%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、专用设备购置等支出；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出8,184,602.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于基本养老保险、职业年金缴费、离休费、抚恤金、生活补助等支出；

　　9.卫生健康（类）支出5,921,733.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于医疗保险缴费；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.住房保障（类）支出6,961,105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于住房公积金缴费。

　　19.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,530,000.00元，支出决算为2,543,460.33元，完成年初预算的100.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算998,200.00元，占总支出决算的39.25%；公务用车运行维护费支出决算1,543,338.33元，占总支出决算的60.68%；公务接待费支出决算1,922.00元，占总支出决算的0.08%，具体是国内接待费支出决算1,922.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市公安局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,530,000.00元，支出决算为2,543,460.33元，完成年初预算的100.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为998,200.00元，完成年初预算的39.45%；公务用车运行维护费支出决算为1,543,338.33元，完成年初预算的100.87%；公务接待费支出决算为1,922.00元，完成年初预算的0.08%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为疫情防控任务造成公务用车运行维护费增长。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加956,073.54元，增长60.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加998,200.00元（上年无公务用车购置费支出）；公务用车运行维护费支出决算减少38,661.46元，下降2.44%；公务接待费支出决算减少3,465.00元，下降64.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年内新购置9辆公务用车。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆9辆。具体购置车辆原因为市局原有车辆使用年限增加，车况老化，急需购置一批执法执勤用车，以保障正常业务工作开展。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为90辆。主要用于开展公安业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待5批次，接待人次25人。主要用于接待相关单位和各级公安机关到我局调研指导检查和交流学习工作发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市公安局（本级）部门2022年机关运行经费支出7,990,146.71元，减少187,683.67元，下降2.30%,主要原因一般性日常运行公用经费支出下降，戒毒所、看守所在押人员经费支出下降。

　　机关运行经费主要用于保障开远市公安局局属各部门正常运行，用于支付水电费、办公费、维修维护费、物业管理费、劳务费、在押人员保障经费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，开远市公安局（本级）部门资产总额账面原值306,389,778.98元，其中，流动资产0元，固定资产293,646,666.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,743,112元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,838,250.45元，其中固定资产增加4,049,694.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆10辆，账面原值839,354.79元；报废报损资产1257项，账面原值1,409,672.9元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,552,384.00元，其中：政府采购货物支出1,375,304.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出177,080.00元。授予中小企业合同金额1,552,384.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250200131200201111